南县公路建设养护中心2020年部门预算说明

 

第一部分 部门概况

一、部门职能

南县公路建设养护中心为南县人民政府所属的正科级事业单位。主要职能包括：

（一）贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全县公路发展战略和规划办法，并负责组织实施。

（二）具体组织实施全县公路日常养护、水毁处置、应急抢险工作。

（三）负责国省干线公路路面大中修、灾害重建、新建桥梁等养护工程及公路建设工程实施、质量安全监察、信息汇编工作。

二、人员和编制情况

全局现有在职人员104人，离退休人员20人，长期临时工6人。

三、机构设置

局本级内设职能股室7个，包括办公室、计划统计股、基建股、公路养护股、法制安全股、财务股和人事股。县公路养护总站为县公路建设养护中心所属股级公益一类事业单位。负责管理益阳市南县宏发路桥建设有限公司。

四、部门预算单位构成

南县公路建设养护中心没有二级单位，故纳入 2020年部门预算编制范围的只有南县公路建设养护中心本级。

第二部分 2020 年部门预算

一、《财政拨款收支总表》说明

（一）收入预算

一般公共预算拨款收入2020年预算数1549.27万元，比 2019年预算数减少258.43万元，减幅14.00%，主要是因机构改革在职人员人数减少，人员经费减少相应减少财政拨款收入数额。

（二）支出预算

一般公共服务支出（类级科目）2020年预算数1178.05万元， 比2019年预算数减少200.95万元，减幅14.00%，主要是因机构改革在职人员人数减少，单位人员经费支出减少。

社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数252.51万元， 比2019年预算数减少69.91万元，减幅21.00%，主要是因机构改革在职人员人数减少，单位在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出减少。

卫生健康支出（类级科目）2020年预算数43.44万元， 比2019年预算数减少6.43万元，减幅12.00%，主要是因机构改革在职人员人数减少，单位人员医疗保障缴费支出减少。

住房保障支出（类级科目）2020年预算数75.27万元， 比2019年预算数减少21.11万元，减幅21.00%，主要是因机构改革在职人员人数减少，单位在职人员住房公积金支出减少。

二、《一般公共预算支出表》说明

一般公共预算支出2020年预算数1549.27万元，比2019年预算数减少258.43万元，减幅14.00%。其中：

1、一般公共服务支出（类级科目）2020年预算数1178.05万元，比2019年预算数减少160.95万元，减幅12.00%，主要反映单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中，

（1）行政运行（项级科目）736.45万元，比2019年预算数减少162.55万元，减幅18.00%；

（2）一般行政管理事务（项级科目）8.00万元，比2019年预算数减少12.00万元，减幅60.00%；

（3）公路建设（项级科目）9.60万元，比2019年预算数增加9.60万元，增幅100%；

（4）公路养护（项级科目）424.00万元，比2019年预算数增加4.00万元，增幅1.00%。

2、社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数252.51万元，比2019年预算数减少69.91万元，减幅21.00%，主要反映单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中，

（1）事业单位离退休（项级科目）77.12万元，比2019年预算数增加15.85万元，增幅25.00%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）103.82万元，比2019年预算数减少62.40万元，减幅37.00%；

（3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出51.91万元，比2019年预算数减少14.58万元，减幅21.00%；

（4）其他社会保障和就业支出（项级科目）19.66万元，比2019年预算数减少8.78万元，减幅30.00%。

3、卫生健康支出（类级科目）2020年预算数43.44万元， 比2019年预算数减少6.43万元，减幅12.00%，主要反映单位在职人员医疗保险缴费支出。其中，

事业单位医疗（项级科目）43.44万元，比2019年预算数减少6.43万元，减幅12.00%。

4、住房保障支出（类级科目）2020年预算数75.27万元， 比2019年预算数减少21.11万元，减幅21.00%，主要反映单位在职人员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）75.27     万元，比2019年预算数减少21.11万元，减幅21.00%。

三、《一般公共预算基本支出表》说明

基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

财政拨款基本支出 2020年预算数1117.27万元。其中：

1. 工资福利支出950.18万元，主要包括基本工资400.58万元、津贴补贴33.41万元、绩效工资214.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.82万元、职业年金缴费51.91万元、住房公积金75.27万元、基本医疗保险缴费43.44万元、其他工资福利支出7.20万元、其他社会保障缴费19.66万元。

2. 商品和服务支出82.67万元，主要包括办公费10.00万元、水费2.00万元、电费4.00万元、邮电费2.00万元、差旅费5.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、工会经费12.98万元、福利费8.01万元、公务用车运行维护费9.60万元、公务接待费5.00万元、其他交通费用9.48万元、其他商品和服务支出2.59万元、在职人员党建经费8.01万元、退休人员党建经费2.00万元。

3. 对个人和家庭的补助84.42万元，主要包括退休费75.12万元、生活补助7.52万元、其他对个人和家庭的补助1.78万元。

四、《部门“三公”经费预算表》说明

“三公”经费2020年预算数14.60万元，其中，公务接待费    5.00万元、公务用车运行和维护费9.60万元。因2019年部门公务用车运行和维护费列入县级专项，2020年“三公”经费预算比2019年增加4.60万元，上涨46%，2020年公务接待费预算数较2019年减少5.00万元，压缩50%。主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。

五、《部门预算收支总表》说明

（一）收入预算 

1. 一般公共预算拨款收入：2020年预算数1549.27万元，比2019年预算数减少258.43万元，降幅14%，主要是因机构改革在职人员人数减少，减少了人员经费支出。

2. 预算管理的非税收入及专项拨款收入0万元，比2019年预算数减少40.00万元，减幅100%，主要是机构改革，职能划拨。

3. 本部门无政府性基金收入。

（二）支出预算

一般公共服务支出（类级科目）2020年预算数1178.05万元， 比2019年预算数减少200.95万元，减幅14.00%，主要是因机构改革在职人员人数减少，单位人员经费支出减少。

社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数252.51万元， 比2019年预算数减少69.91万元，减幅21.00%，主要是因机构改革在职人员人数减少，单位在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出减少。

卫生健康支出（类级科目）2020年预算数43.44万元，比2019年预算数减少6.43万元，减幅12.00%，主要是因机构改革在职人员人数减少，单位人员医疗保障缴费支出减少。

住房保障支出（类级科目）2020年预算数75.27万元，比2019年预算数减少21.11万元，减幅22%，主要是因机构改革在职人员人数减少，单位在职人员住房公积金支出减少。

六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明

（一）一般公共预算财政拨款收入：2020年预算数1549.27万元，占总收入的100%。

（二）预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020年预算0万元，占总收入的0%。

七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明

（一）基本支出：2020年预算数1117.27万元，主要是一般公共服务支出746.05万元，主要用于机关本级的基本支出。

（二）项目支出：2020年预算数432.00万元，主要是公路养护支出424.00万元，主要用于机关本级的事业发展支出或成本补偿性支出，包括：干线公路养护、农村公路养护。

 

第三部分  其他有关情况说明

1. 机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款2020年预算数63.18万元，比2019年预算数减少129.52万元，减幅67%。主要是机构改革人员转隶和公用经费事业人员计算额度减少。

2. 政府采购情况说明。政府采购2020年预算数0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况说明。

南县公路建设养护中心共有国有资产45.02万元。

一是房屋数量10栋，价值24.43万元；二是通用设备数量71台，价值8.06万元；三是专用设备数量13台，价值12.53万元。

4. 预算绩效情况说明。2020年实行部门预算绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款432.00万元；部门已申报支出整体绩效目标。

 

 

第四部分 名词解释

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门一般公共预算收入预算总表

3、部门一般公共预算支出预算总表

4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

7、部门一般公共预算项目支出预算表

8、部门“三公”经费预算表

9、部门财政拨款收支总表

10、一般公共预算支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、部门政府性基金预算支出情况表

13、部门政府采购预算表

14、部门整体支出绩效目标申报表

15、部门项目支出绩效目标申报表

16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）