2019年度南县发展和改革局部门决算公开
2019年度
南县发展和改革局部门决算
目 录
第一部分 南县发展和改革局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 南县发展和改革局单位2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县发展和改革局单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南县发展和改革局单位概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议。受县政府委托，向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。
（二）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。
（三）提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。指导和监督政策性贷款的使用方向。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。协调安排利用国外贷款的外资项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用。协调安排国家和省发改委拨款的建设项目，并监督建设资金的使用。
（四）指导、协调、监督、管理本县的招投标工作。负责本县建设项目、重大政府采购招投标事项核准。负责招投标机构的行业管理。负责监督管理评标专家。
（五）推进产业结构战略性调整的升级。研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，拟订并组织实施全县以工代赈扶贫规划和计划，衔接农村专项规划和政策。提出高新技术产业发展和产业技术进步规划，指导协调全县技术创新体系的发展，推动高新技术产业发展。协调推进工业化和信息化。
（六）负责全县工业企业技术改革投资的综合管理，牵头做好技术改造项目的前期论证工作，组织报批需国家、省、市发改委审批、核准的技术改造投资项目。
（七）研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和措施，编制并组织实施第三产业发展规划，研究第三产业发展动态，促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。
（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大措施。负责工业园区的协调管理，并会同有关部门做好扩容等报批工作。研究分析市场状况，实施国家和省重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况。管理粮食、棉花、石油等重要物资和商品的储备，引导和调控市场。
（九）做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、体育、文化旅游、广播影视、民政、社会保障等社会事业与国民经济发展的衔接平衡。提出经济与社会协调发展、相互促进的对策、协调社会事业发展的重大问题。
（十）落实和推进可持续发展战略，统筹人与社会及自然的和谐发展，研究拟订节能减排、资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的建议和措施。组织协调环保产业工作，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
（十一）承办全县国民经济动员、装备技术方面的有关工作。
（十二）贯彻执行有关价格的法律、法规和政策。研究提出全县价格总水平的调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡，运用价格杠杆促进经济发展。依法组织全县工农产品、公用事业、公益性服务及部分行政成本费用的调研分析工作，分析、预测、监控市场行情和价格、收费动态，向有关方面提供调查、分析资料，提出相应的对策和建议。
（十三）依照管价权限，制定研究县管部分的服务价格和商品价格。负责管理全县服务价格和行政事业性收费。协调处理部门间、行业间的价格矛盾。承担全县范围内的价格认定、价格监测和价格信息服务工作。
（十四）协调相关部门和单位落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资、保护投资者权益、促进市场公平竞争、维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境。指导全县优化经济发展环境相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
（十五）贯彻执行粮食流通和物资储备管理的有关政策法规，拟定全县粮食市场体系建设与发展规划。组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
（十六）管理全县粮食、棉花和食糖储备，监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全责任制考核日常工作。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。负责粮食流通行业管理。
（十七）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
南县发展改革和物价局单位内设机构包括：办公室、人事股、财务股、法规股、综合计划股、基建项目股、社会发展股、长江经济带和洞庭湖发展股、价格管理股、优化经济发展环境股、粮食调控与物资储备股、粮食和物资监督检查股、粮食产业发展股、评估督导股等十四个股室。
三、部门决算单位构成
南县发展改革和物价局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。
第二部分 南县发展和改革局单位2019年度部门决算表（见附表）
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县发展和改革2019年度部门决算情况说明
一、关于南县发展和改革局2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,152.87万元，与2018年相比，收、支总计增加1512.72万元，增长236.3%。主要原因：2019年机构改革，原南县粮食局职能划入南县发改局，发改局职能增加，人员增加，导致人员经费、公用经费、专项经费增加。
二、关于南县发展和改革局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计2,115.49万元，其中：财政拨款收入2034.23万元，占96.16%。其他收入81.26万元，占3.84%。
三、关于南县发展和改革局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1,972.48万元，其中：基本支出1,775.38万元，占90.01%。项目支出197.1万元，占9.99%。
四、关于南县发展和改革局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2041.12万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1450.81万元，增长245.77%。主要原因是2019年机构改革，原南县粮食局职能划入南县发改局，发改局职能增加，人员增加，导致人员经费、公用经费、专项经费增加。
五、关于南县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1893.31万元，占本年支出合计的95.99%。与2018年度相比，财政拨款支出增加1310万元，增长224.52%,主要原因是2019年机构改革，原南县粮食局职能划入南县发改局，发改局职能增加，人员增加，导致人员经费、公用经费、专项经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1893.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出814.19万元，占43%；社会保障和就业（类）支出33.93万元，占1.79%；卫生健康（类）支出0.8万元，占0.04%；节能环保（类）支出100万元，占5.28%；农林水（类）支出52.2万元，占2.76%；粮油物资储备（类）支出892.19万元，占47.12%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为2034.23万元，支出决算为1,893.31万元，完成年初预算的93.07%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为90万元,支出决算为90万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.6万元,支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为35.2万元,支出决算为42.09万元，完成年初预算的119.57%。决算数大于预算数的主要原因是2019年年中机构改革，职能增加，人员增加，支出增加，该支出未纳入2019年部门预算。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为359.86万元,支出决算为359.86万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为193.5万元,支出决算为193.5万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为40万元,支出决算为40万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为78万元,支出决算为78万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为4.74万元,支出决算为4.74万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为2.4万元,支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.93万元,支出决算为33.93万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0.8万元,支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为100万元,支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为52.2万元,支出决算为52.2万元，完成年初预算的100%。
粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为1040万元,支出决算为892.19万元，完成年初预算的85.79%。决算数小于预算数的主要原因:2019年下达的部分粮油物资储备支出资金为跨年度资金，2019年有部分结余，结转下年度使用。
六、关于南县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,696.21万元，其中:人员经费531.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费488.32万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出；对企业补助675.96万元，主要包括其他对企业的补助支出。
七、关于南县发展和改革局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。主要因：2019年本单位没有政府性基金预算拨款安排的收支。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
八、关于南县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.66万元，支出决算为10.51万元，完成预算的90.14%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算；公务接待费支出决算为10.51万元，完成预算的90.14%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.51万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为10.51万元，占100%。2019 年度与上年相比减少3.8万元，减少26.58%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
1、因公出国（境）情况说明
无因公出国（境）费支出预算与决算。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
3、公务接待情况说明
公务接待支出10.51万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县发展和改革2019年共接待国内公务接待批次61个、接待人次182人次（不包括陪同人员）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县发展和改革局组织2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位2019年实现了部门整体绩效目标覆盖，全部用于相关项目支出，30万元以上的重点专项支出无，100%完成年初预算。预算绩效自评：90分，优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
认真履行南县发展和改革局的各项职能，加强重点项目建设、立项争资、洞庭湖生态治理等，对项目实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期开展。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南县发展和改革2019年机关运行经费支出1164.28万元。与年初预算数持平。
（二）政府采购支出情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维。
第五部分 附件
附件：2019年度南县发展和改革局决算公开表格
