2019年度南县妇女联合会部门决算公开
2019年度南县妇女联合会部门决算
目 录
第一部分南县妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 南县妇女联合会概况
一、部门职责
1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。
5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。
7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。
8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县妇女联合会单位内设机构包括：办公室、组宣部（妇女发展部）、权益部（家庭和儿童工作部）。
（二）决算单位构成。
南县妇女联合会现有编制人员5人，纳入2019年部门预算编制范围的只有县妇联本级。
第二部分 南县妇女联合会2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县妇女联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计284.78万元，与2018年相比，收、支总计增加71.07万元，增长33.25%。主要原因是南县妇女儿童发展中心的建设，面积为576平方米，分读书阅览、女红展区、巾帼创新创业培训中心、形体礼仪训练厅、多媒体演播中心和综合行政办公室装修及办公设备购置。
二、收入决算情况说明
本年收入合计250.5万元，其中：财政拨款收入103.47万元，占41.31%。政府性基金预算财政拨款收入6万元，占2.4%。其他收入141.04万元，占56.3%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计241.48万元，其中：基本支出190.18万元，占78.76%。项目支出51.3万元，占21.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计124.06万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少39万元，减少23.7%。主要原因是财务处理方法口径为其他收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出103.47万元，占本年支出合计的42.85%。与2018年度相比，财政拨款支出减少45万元，减少30.09%,主要原因是南县妇女儿童活动中心建设资金为部门单位共建共享投入，而并非是财政拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出103.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.45万元，占98.05%；社会保障和就业（类）支出2.02万元，占1.95%；其他（类）支出6万元，占5.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为77.3万元，支出决算为103.47万元，完成年初预算的133.8%。主要原因是2019年南县妇女儿童发展中心建设追加财政预算。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为7.1万元,支出决算为7.1万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为34.15万元,支出决算为34.15万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为51.3万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为7万元,支出决算为7万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.02万元,支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出52.17万元，其中:人员经费46.41万元，主要包括基本工资15.92万元、津贴补贴12.76万元、伙食补助费3.24万元、绩效工资6.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.02万元、其他工资福利支出5.52万元；公用经费5.76万元，主要包括办公费3.32万元、工会经费2.44万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为2.48万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
公务接待费支出预算为2.48万元，支出决算为2.48万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算2.48万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出2.48万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县妇女联合会2019年共接待国内公务接待批次30个、接待人次100人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金年初结转和结余2.7万元,2019年政府性基金本年收入6万元,占本年收入合计的2.4%。比上年增加122.22%，本年支出6万元,占本年支出合计的2.48%。基本支出6万元,年末结转和结余2.7万元,与上年基本一致。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位项目资金管理严格按制度执行，所有项目均成立领导小组，制定方案、项目资金管理办法、项目管理办法并严格按照相关要求执行，让项目资金惠及妇女儿童。预算安排的基本支出保障了妇联正常的工作运转，体现了县委县政府对妇联工作的关心和重视.妇联在执行上严格遵守各项财经纪律,牢固树立财政资金使用的“高压线”观念，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
2019年南县妇联较好地完成了各项工作任务，被评为县委绩效考核优秀单位。不断加强干部队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设，强化绩效管理，以各项工作创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值为引导，不断提升干部队伍思想建设。县妇联严格按照国家的法律法规加强预算管理：大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在为妇女儿童服务工作中；坚持财政预算管理制度，做好预算支出及执行情况调度，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%，“三公”经费预算支出在控制数内；严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；严格审批程序，坚持财务每笔开支合法性。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。一年来为妇女儿童事业的发展取得了较好的效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
县妇联按时按预算口径较为准确地编制了2019年预算，县财政批复后，及时对外进行了公开；及时更新财政系统中本单位人员变动信息，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按支出绩效要求做好了相关工作。经自查，南县妇联2019年预算支出绩效评价结论为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
县妇联的财务管理，始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付等有关规范执行，系统财务专项严格按照有关规范执行。
（一）部门整体支出概况。2019年县妇联本年收入250.5万元，总支出241.5万元，结余9万元。年初预算数据为77.2万元，本年度完成数为77.2万元，年初预算完成率100%。
2019年年初批复我单位预算收入77.2万元， 2019年决算收入250.5万元，其中财政拨款103.4万元，其他收入141.1万元。2019年决算总支出241.5万元，其中基本支出190.2万元，项目支出51.3万元，结余9万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1、基本支出。我单位2019年基本支出190.2万元，其中人员经费82.3万元，日常公用经费107.9万元。“三公经费”零支出，全年无因公出国(境)费用。
2、项目支出。2019年项目支出51.3万元，主要用于南县妇女儿童发展事业和农村适龄妇女“两癌”免费筛查工作。
3、资产管理情况。2019年妇联固定资产合计21.6万元，累计31.34万元。妇联严格按照县国有资产管理局管理办法进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。
十、其他重要事项情况说明
(一)预决算收支增减变化情况
2019年预算收入77.3万元，决算收入250.5万元，预算收入比决算收入减少173.2万元，2019年预算支出77.3 万元，决算支出 241.48万元，预算支出比决算支出减少164.18万元，决算数大于预算数的原因是南县妇联2019年南县妇女儿童发展中心建设项目增加了上级财政投入。
（二）机关运行经费支出情况
南县妇女联合会2019年机关运行经费支出5.76万元。比年初预算数减少6万元。减少51.02%，主要原因是：本单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，量入为出，严格控制各类行政开支。
（二）政府采购支出情况
南县妇女联合会2019年度政府采购支出总额21.7万元，其中：政府采购货物支出21.7万元；授予中小企业活动金额21.7万元，占政府釆购支出总额的100%；包含南县妇女儿童发展中心家具一批8.6万元，空调10台5.6万元，LED显示屏7.5万元。
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
第五部分 附件
附件一：2019年度南县南县妇女联合会决算公开表格
附件：
南县妇女联合会.XLS
附件二：
绩效自评指标明细表.docx
