2019年度 南县科学技术和工业信息化局部门决算
2019年度
南县科学技术和工业信息化局部门决算
目 录
第一部分 南县科学技术和工业信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 南县科学技术和工业信息化局概况
一、部门职责
（一）贯彻切实落实创新驱动发展战略领开放崛起战略，拟定全县科技创新和工业信息化工作的发展规划并组织实施；
（二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革；
（三）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；
（四）推进全县重大科技决策咨询制度建设；
（五）拟定并组织实施工业经济运行目标、政策和措施，负责全县工业经济的日常运行，监测分析全县工业经济运行态势；
（六）拟定并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策，组织推进清洁生产工作；
（七）负责指导全县工业企业技术创新、技术进步和技术改造工作，推进企业技术创新体系建设；
（八）拟定促进全县非公有制工业经济和中小企业发展的措施，协调解决重大问题；
（九 ）组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；
（十）协调公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；
（十一）负责实施电力应急管理，监测电力运行，指导协调电力生产调度；
二、机构设置
（一）内设机构设置
内设股室9个：办公室、政策法规股（墙体材料革新股）、科技管理股、生产运行股（电力股）、中小企业股、投资规划股、信息化推进股、财务股、人事股（党建工作办公室）。
所属事业单位3个：南县国有改制企业服务中心、南县电力执法大队、南县推进新型工业化事务中心（南县中小企业服务中心）
（二）决算单位构成
南县科学技术和工业信息化局2019年部门决算汇总公开单位构成只包括局机关本级决算。
第二部分 2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,345.88万元，与2018年相比，收、支总计增加1037.83万元，增长79.34%。主要原因是编内在职人员发生变动。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,181.92万元，其中：财政拨款收入2161.1万元，占99.05%。其他收入20.82万元，占0.95%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,921.93万元，其中：基本支出1,697.19万元，占88.31%。项目支出224.74万元，占11.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2161.1万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1217.71万元，增长129.08%。主要原因是对企业的拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1921.93万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加979万元，增长103.73%,主要原因是对企业的拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1921.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出280.94万元，占14.62%；科学技术（类）支出179.06万元，占9.32%；社会保障和就业（类）支出240.94万元，占12.54%；卫生健康（类）支出459.64万元，占23.92%；资源勘探信息等（类）支出760.49万元，占39.57%；商业服务业等（类）支出0.86万元，占0.04%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为946.24万元，支出决算为1,921.93万元，完成年初预算的203.1%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为145.49万元,支出决算为145.49万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19万元,支出决算为19万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为7.37万元,支出决算为7.37万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为84.55万元,支出决算为84.55万元，完成年初预算的100%。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）引进人才费用支出（项）。年初预算为2.37万元,支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。，
6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为6.29万元,支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.87万元,支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。
8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15万元,支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
9.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为50万元,支出决算为104.75万元，完成年初预算的209.5%。决算数大于预算数的主要原因是扶持企业，对企业的补贴增加。
10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为5.28万元,支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%。
11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为69.02万元,支出决算为69.02万元，完成年初预算的100%。
12.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为28.91万元,支出决算为28.91万元，完成年初预算的100%。
13.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为80万元,支出决算为208.94万元，完成年初预算的261.2%。决算数大于预算数的主要原因是下半年社保费改革，社保由财政代扣转变为由各单位自己缴纳到税务局。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.09万元,支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为70.95万元,支出决算为275.7万元，完成年初预算的388.6%。决算数大于预算数的主要原因是下半年社保费改革，社保由财政代扣转变为由各单位自己缴纳到税务局。
16.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为60万元,支出决算为183.48万元，完成年初预算的305.8%。决算数大于预算数的主要原因是下半年社保费改革，社保由财政代扣转变为由各单位自己缴纳到税务局。
17.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0.46万元,支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。
18.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为50万元,支出决算为192.72万元，完成年初预算的385.4%。决算数大于预算数的主要原因是扶持企业，对企业的补贴增加。
19.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70万元,支出决算为204.87万元，完成年初预算的292.7%。决算数大于预算数的主要原因是扶持企业，对企业的补贴增加。
20.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为26.5万元,支出决算为26.5万元，完成年初预算的100%。
21.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为150.23万元,支出决算为336.4万元，完成年初预算的223.9 %。决算数大于预算数的主要原因是扶持企业，对企业的补贴增加。
22.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0.86万元,支出决算为0.86万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,697.19万元，其中:人员经费881.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费184.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为9.18万元，完成预算的93.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 9.18万元，完成预算的93.7%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.18万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为9.18万元，占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
运行经费支出：0万元。
3、公务接待情况说明
公务接待支出9.18万元，国内公务接待55批次，接待176人。接待支出主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
无政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
无政府性基金预算财政拨款支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年预算执行过程中，我单位围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年预算执行过程中，我单位围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
认真履行基本职能，贯彻切实落实创新驱动发展战略领开放崛起战略，为推进工业运行、地方经济发展做出贡献。
十、其他重要事项情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年预算收入946.24万元，决算收入2161.10万元，预算收入比决算收入减少1214.86万元，减少比例为56.2%。 2019年预算支出数946.24万元，决算支出数1921.93万元，预算支出比决算支出减少975.69万元，减少比例为50.8%。
（二）机关运行经费支出情况
南县科学技术和工业信息化局2019年机关运行经费支出815.89万元。与年初预算数持平。
（三）政府采购支出情况
本年度政府采购无实际采购额 。
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人的补助。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
第五部分 附件
附件：2019年度南县科学技术和工业信息化局部门决算公开表格
