2019年度 南县科学技术协会部门决算
2019年度
南县科学技术协会部门决算
目 录
第一部分 县科协概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 县科协2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 县科协2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南县科学技术协会概况
一、部门职责
南县科学技术协会（简称南县科协）是全县科学技术工作者的群众组织，是中共南县县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县广大科技工作者的桥梁和纽带，是全县发展科学技术事业的重要力量。南县科协成立于1978年，办公地点设在县政府大楼1008—1010室，现有在职人员8人，退休人员3人，主席1名，副主席2名。
二、机构设置
南县科学技术协会单位内设机构包括：院士专家办公
室、普及部、学会部。
三、部门决算单位构成
县科协只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2019年部门决算编报范围的只有县科协本级。
第二部分 南县科学技术协会2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
南县科学技术协会2019 年度部门决算情况说明
一、关于南县科学技术协会 2019 年度收入支出决算总体情况说明
南县科协2019年度收入总计196.14万元，比上年同期增加13.81万元，增长7.58%；支出总计191.85万元，比上年同期增加13.81万元，增长7.58%；。主要原因：人员工资调整。
二、关于南县科协2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计190.86万元，其中：财政拨款收入160.59万元，占83.27%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入31.93万元，占16.73%。
三、关于南县科协2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计191.85万元，其中：基本支出131.02万元，占 68.29%；项目支出60.83 万元，占31.71%；经营支出0万元，占0%。
四、关于南县科协2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计160.59万元，比上年同期增加34.32万元，增长27.18%；财政拨款支出总计157.22万元，比上年同期增加33万元，增长26.17%。主要原因：科普宣传活动较2018年有所增加，同时新建了益阳市第一个县级开放式科普文化广场导致。
五、关于南县科协2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计160.59万元，比上年同期增加34.32万元，增长27.18%；一般公共预算财政拨款支出总计157.22万元，比上年同期增加33万元，增长26.17%。主要原因：科普宣传活动较2018年有所增加，同时新建了益阳市第一个县级开放式科普文化广场导致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出157.22万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出0万元，占 0%； 外交（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占 0%； 科学技术（类）支出 142.51万元，占90.64%； 社会保障和就业（类）支出4.71 万元，占3%； 住房保障（类）支出 0万元，占0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出10万元, 占6.36， 卫生健康（类）支出0万元，占0%， 农林水（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为 157.22 万元，支出决算为157.22万元，完成年初预算的100%。其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。财政拨款支出年初预算为77.17万元,支出决算为77.17万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等方面支出。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。财政拨款支出年初预算为28.92万元,支出决算为28.92万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、维修维护费、印刷费等方面支出。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。财政拨款支出年初预算为36.42万元,支出决算为36.42万元，主要用于劳务费和委托业务费等方面支出。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。财政拨款支出年初预算为10万元,支出决算为10万元，主要用于委托业务费等方面支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。财政拨款支出年初预算为4.71万元,支出决算为4.71万元，主要用于单位养老保险缴费等方面支出。
六、关于南县科协2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出120.8万元，其中人员经费支出81.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出38.92万元。主要包括：主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于南县科协2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期增加0万元，增长0%；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期增加0万元，增长0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
八、关于南县科协2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.53万元，完成预算的88.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算的90.67%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元，占22.95%；公务接待费支出决算为2.72万元，占77.05%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台
运行经费支出：运行经费支出0.81万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待情况说明
公务接待支出2.72万元，国内公务接待35批次，接待386人。接待支出主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求，县科协组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0个，共涉及资金36.42万元，占一般公共预算项目支出总额的23.16%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
县科协组织在 2019 年度部门决算中反映“科普科技创新项目”“科普馆项目”“科普惠农项目”等 3 个一级项目绩效自评结果。
科普专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为72万元，调整预算数为62.38万元，执行数为 58.72万元，完成预算94.13%；
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障科普工作的顺利开展，以及科协系统改革的顺利推进。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
《科普专项项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。
（四）预算绩效情况的说明。
2019年度财政预算资金合计190.86万元，2019年12月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。，县科协严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，公务接待和公务用车费用支出明显下降。尤其是在科普专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用科普专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。2019年预算收入191.81万元，决算收入 190.86 万元，预算收入比决算收入增加0.95万元，增加比例为0.49%，2019年预算支出191.81万元，决算支出191.85万元，决算支出比预算支出增加0.04万元，增加比例为0.02% ，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增减0%，主要原因是：南县科学技术协会单位性质为全额财政拨款事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件一：
2019年绩效评价报告1-007南县科协科普经费.docx
[2020]1-007项目支出指标评分表-2019年科协科普经费.xls
县科协“科普专项项目”绩效评价报告
一、 项目基本情况
（一） 项目背景。
科普专项经费由科协开展科普工作经费时使用，其主要使用范围是：科普基础设施建设和维护，科普工作的能力和手段提升，科普人才队伍和基层科普组织建设，围绕重点人群的科学素质工作，重大科普活动。
（二） 项目目标。
通过该项目的实施达到营造全社会科普工作的良好氛围，激发了全体公民学科学、爱科学、用科学的热情，全面提升全县的科学文化素养。
（三） 主要内容及预算支出情况。
南县科协科普经费项目资金全年预算62.38万元，实际支出58.72万元，结余3.6万元。主要用于科技下乡，助农惠农，扶持八方嘴富硒稻米，搞好科学技术培训大力发展生产力，取得较好的经济效益。县科协与县农业农村局、畜水中心、林业局、科工局等涉农、涉税单位开展了病虫害防治、富硒稻高产栽培、农机推广、科学养猪、养鸡、养鱼等高产高效培训班12期，大力提高了农户的种养效果，创造了良好的经济效益。
二、 绩效评价工作情况及评价结论
（一） 评价范围和目的。
通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目
实施情况，进一步规范科普专项项目立项、审批、实施、验收及后期管护等，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。
（二） 评价指标体系。
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）《预算绩效管理工作考核办法》（湘财绩〔2015〕15号）等文件要求，开展绩效评价。
（三） 评价方法及实施。
1、抽调专人成立了绩效评价工作组，明确工作职责，制定现场评价方案，设计了相关表格。
2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）收集核查资料。收集该项目建设相关文件和项目建设单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、评审、验收等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（2）现场查看。进入实地查看，拍照取证，调查走访，发放问卷调查。（3）得出评价结论，形成绩效评价报告。
（四） 评价结论。
根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，
该项目整体绩效分值100分，实得88分。被评为“良好”等级。
三、 绩效评价指标完成情况
一是开展了“全国科普日”活动，联合组织科技活动周、科技文化卫生“三下乡”、防灾减灾日、食品安全周等大型主题科普活动。全年共举办大型义诊，咨询、图片展科普活动2次，社区科普文艺晚会、有奖科普知识问答1次，科普报告会、培训班共38场，受培训2100多人次，张贴科普挂图860张，发放科普书籍、手册、资料约8000册（份）。二是重点推进了青少年科技教育工作，举办第九届青少年科技创新大赛。参赛科幻画作品115幅，优秀科技项目35项，优秀科技实践活动9项，科技创意作品9项，科技辅导员项目12项。上报市级参赛作品优秀科幻画14个，优秀科技项3个、优秀创意作品3个、优秀科技辅导项目1个，获赛科技项目一等奖2个，三等奖1个，科技活动一等奖1个。三是认真实施了“科普惠农兴村计划”积极协助乡镇、村、企业科协发展壮大。与县农业农村局、畜牧水产事务中心、林业局、科工局、老科协等涉农、涉入单位在全县范围内开展了以水稻病虫害防治、富硒稻高产栽培、蔬菜栽培技术、农机推广、科学养猪、养鸡、养鱼高产栽培、蔬菜栽培技术，共举办各类培训班12期，参加培训人民群众1260多人次。四是扶持了南洲镇火箭社区、东红社区、中鱼口班咀社区等三个社区建立了科普e站。五是开展了科普阵地建设，目前，正与湖心学校协商2000平方米的科技馆共建事宜。在共建点永安社区新建了一个高标准的科普广场。六是联合县教育局共同开展了科学素质网络竞赛，参赛人数达113944人，全市排名第一。七是做好了精准扶贫工作和在职党员进社区工作。县科协干部职工每月不少于8次下村进社区了解掌握帮扶对象生活情况，落实帮扶措施，根据帮扶对象所需所求，力所能及的解决其生产和生活中的困难，对扶贫联系点太阳山村、共建社区永安社区进行了8万元的科普宣传、推广补助款。
四、 发现的主要问题及原因
一是科普馆的建设和管理需要更加要贴近实际需求，前瞻性眼光和精准化服务的理念还需要进一步提高，后续管理还有待加强。二是科技三下乡活动内容和形式需要进一步多样化。
五、 相关建议
一是在加强科普馆资产管理的基础上，加强维护与保养，及时更换老陈旧设备，保障科普馆的正常运转；二是加强送科技下乡活动的策划与实施，保重活动达到的效果，使受益人群更加广泛；三是对拨付到乡镇、村级科协的科普专项资金要形成有效的监督，乡镇、村、社区科协在申请科普项目资金时要有详细的申报计划等。
2019年度南县科学技术协会决算公开表格
