2019年度 南县浪拔湖镇人民政府部门决算
2019年度
南县浪拔湖镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 南县浪拔湖镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 南县浪拔湖镇人民政府2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县浪拔湖镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南县浪拔湖镇人民政府概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（四）组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。做好应急防灾等相关工作。
（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。
二、机构设置
南县浪拔湖镇人民政府单位包括：政府机关、民政办、财政所、经济发展办、农技站、水机一站、水机二站、村镇站、计生站、文体卫站、人社中心、动检站。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，南县浪拔湖镇人民政府2019年部门决算只包含本级。
第二部分 南县浪拔湖镇人民政府2019年度
部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县浪拔湖镇人民政府2019年度
部门决算情况说明
一、关于南县浪拔湖镇人民政府2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,846.07万元，与2018年相比，收、支总计增加588.44万元，增长26.06%。主要原因是有新进人员，项目性收入如扶贫、人居环境等专项收入增多，相应的支出也有增加。
二、关于南县浪拔湖镇人民政府2019年度收入决算情况说明
本年收入合计2,846.07万元，其中：财政拨款收入2704.87万元，占95.04%。政府性基金预算财政拨款收入141.2万元，占4.96%。
三、关于南县浪拔湖镇人民政府2019年度支出决算情况说明
本年支出合计2,846.07万元，其中：基本支出2,544.98万元，占89.42%。项目支出301.1万元，占10.58%。
四、关于南县浪拔湖镇人民政府2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2846.07万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加588.44万元，增长26.06%。主要原因是有新进人员，项目性收入如扶贫、人居环境等专项收入增多，相应的支出也有增加。
五、关于南县浪拔湖镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出2704.87万元，占本年支出合计的95.04%。与2018年度相比，财政拨款支出增加493万元，增长22.3%,主要原因是有新进人员，项目性收入如扶贫、人居环境等专项收入增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019年度财政拨款支出2704.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1788.71万元，占66.13%；公共安全（类）支出24.48万元，占0.91%；科学技术（类）支出8万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.3万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出108.12万元，占4%；卫生健康（类）支出29.03万元，占1.07%；节能环保（类）支出22.85万元，占0.84%；城乡社区（类）支出176.25万元，占6.52%；农林水（类）支出576.24万元，占21.3%；交通运输（类）支出15万元，占0.55%；自然资源海洋气象等（类）支出11.2万元，占0.41%；灾害防治及应急管理（类）支出16.9万元，占0.62%；其他（类）支出68万元，占2.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为2,704.87万元，支出决算为2,704.87万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.97万元,支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为3.97万元,支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1420.05万元,支出决算为1420.05万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为56.66万元,支出决算为56.66万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为10.1万元,支出决算为10.1万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为195.46万元,支出决算为195.46万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4万元,支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.5万元,支出决算为36.5万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为18万元,支出决算为18万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.05万元,支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为4万元,支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2.74万元,支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.48万元,支出决算为21.48万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8万元,支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为1.3万元,支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.3万元,支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为42万元,支出决算为42万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.19万元,支出决算为27.19万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为4.83万元,支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为16.2万元,支出决算为16.2万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为10.63万元,支出决算为10.63万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为4.5万元,支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算为1.8万元,支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为3.1万元,支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为13.45万元,支出决算为13.45万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为18.05万元,支出决算为18.05万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为80万元,支出决算为80万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.2万元,支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为7.4万元,支出决算为7.4万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为14.67万元,支出决算为14.67万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为9万元,支出决算为9万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为15.8万元,支出决算为15.8万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为14.9万元,支出决算为14.9万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为17万元,支出决算为17万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为188.32万元,支出决算为188.32万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为35.1万元,支出决算为35.1万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为7万元,支出决算为7万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为52.91万元,支出决算为52.91万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为35万元,支出决算为35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为138.93万元,支出决算为138.93万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为15万元,支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.7万元,支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。
灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为16.9万元,支出决算为16.9万元，完成年初预算的100%。
六、关于南县浪拔湖镇人民政府2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2,544.98万元，其中:人员经费1,538.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,006.67万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于南县浪拔湖镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年政府性基金本年收入141.2万元,占本年收入合计的4.96%。比上年增加206.96%，本年支出141.2万元,占本年支出合计的4.96%。比上年增加206.96%，项目支出141.2万元,比上年增加206.96%，主要原因是征地和拆迁补偿款及彩票公益金增加了。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
城乡社区支出73.2万元，占51.84%；其他（类）支出68万元，占48.16%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）用于征地和拆迁补偿（项）财政拨款支出 73.2万元，主要用于拆迁补偿。
2、其他（类）彩票公益金（款）用于社会福利的彩票公益金（项）财政拨款支出 60万元，主要用于村及社区的居家养老等公益性项目的建设维修支出。
3、其他（类）彩票公益金（款）用于体育事业的彩票公益金（项）财政拨款支出 8万元，主要用于村及社区的文化体育设施等公益性项目的建设维修支出。
八、关于南县浪拔湖镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.25万元，支出决算为91.25万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为91.25万元，支出决算为91.25万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少14.49万元，减少13.7%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算91.25万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为91.25万元，支出决算为91.25万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：16.9万元，购置数1台，保有量1台。
运行经费支出：0万元。
3、公务接待情况说明
公务接待支出91.25万元，国内公务接待548批次，接待5748人。接待支出主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
无
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
无
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
（四）预算绩效情况的说明。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年预算收入2,846.07万元，决算收入2,846.07万元。2019年预算支出2302.01万元，决算支出2,846.07万元，预算支出比决算支出减少544.06万元，减少比例为19.12%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费和项目资金。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年机关运行经费支出1006.67万元，较上年度增加61.16万元，增加6.08%。主要原因是人员增加，政府中心工作增加。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购支出总额178.5万元，其中：政府采购货物支出16.62万元，占政府采购支出总额的9.31%；政府采购工程支出131.83万元，占政府采购支出总额的73.85%；政府采购服务支出30.05万元，占政府采购支出总额的16.84%。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，南县浪拔湖镇人民政府共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
