2019年度 南县民政局部门决算
2019年度
南县民政局部门决算
目 录
第一部分 南县民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 南县民政局2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县民政局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南县民政局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行民政方针、政策、法规；拟订全县民政事业中长期发展规划、工作实施办法和计划，并负责组织实施和监督检查。
（二）负责全县民政系统的行政执行、民政专项资金的监督检查和行业纠风工作。
（三）负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）负责全县行政区划命名、变更的审批、报批工作；承办与邻县行政区域边界的勘定、日常管理工作；指导乡镇行政区域界勘定和管理工作。
（五）负责婚姻登记、养老、殡葬服务与管理工作，推进婚俗、殡葬改革，指导养老事业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（六）负责孤弃儿童保障、收养、救助保护等儿童福利，指导开展农村留守儿童关爱服务工作。
（七）依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（八）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（九）指导社会捐助工作，主管社会福利彩票的宣传、发行和销售工作。
（十）指导社会工作、志愿服务，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十二）职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
二、机构设置
按照机构改革职能设置要求填写机构设置情况，无明确机构设置要求的也要详细说明。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，南县民政局部门决算包括：南县民政局部门决算本级决算、下属单位1决算、下属单位2决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
南县救助站 |
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2 |
南县婚登处 |
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3 |
南县殡仪馆 |
第二部分 南县民政局2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
南县民政局2019 年度部门决算情况说明
一、关于南县民政局 2019 年度收入支出决算总体情况说明
南县民政局2019年度收入总计299,054,273.57元，比上年同期减少63941515.12 元，下降17.6%；支出总计299,054,273.57元，比上年同期减63941515.12 元，下降17.6%；。
二、关于南县民政局2019 年度收入决算情况说明2019年度收入合计174,630,473.75元，其中：财政拨款收入152,570,826.46元，占87.37%；事业收入21,525,256.52元，占 12.33%；经营收入0元，占0%；其他收入534,390.77 元，占0.31%
三、关于南县民政局2019年度支出决算情况说明2019年度支出合计119,276,577.35元，其中：基本支出33,785,081.80元，占 28.32%；项目支出85,491,495.55 元，占71.68%；经营支出0元，占0%。
四、关于南县民政局2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计24264.29万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6679万元，减少21.58%。
五、关于南县民政局2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出9782.47万元，占本年支出合计的82.01%。与2018年度相比，财政拨款支出减少8654万元，减少46.94%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出9782.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.37万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出9073.75万元，占92.76%；卫生健康（类）支出283.48万元，占2.9%；农林水（类）支出40.87万元，占0.42%；灾害防治及应急管理（类）支出350万元，占3.58%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为9,782.47万元，支出决算为9,782.47万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为28.18万元,支出决算为28.18万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.19万元,支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为719.1万元,支出决算为719.1万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1531万元,支出决算为1531万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为59.8万元,支出决算为59.8万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为200万元,支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为122万元,支出决算为122万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.82万元,支出决算为36.82万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.25万元,支出决算为5.25万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1000万元,支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为26.87万元,支出决算为26.87万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为366.6万元,支出决算为366.6万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为878.97万元,支出决算为878.97万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为563.97万元,支出决算为563.97万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为171.57万元,支出决算为171.57万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为304.69万元,支出决算为304.69万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为1.52万元,支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为348.71万元,支出决算为348.71万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为171.12万元,支出决算为171.12万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为27.75万元,支出决算为27.75万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1643.96万元,支出决算为1643.96万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为34.97万元,支出决算为34.97万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为20.1万元,支出决算为20.1万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.46万元,支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.7万元,支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.8万元,支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为54.48万元,支出决算为54.48万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为218万元,支出决算为218万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为40.87万元,支出决算为40.87万元，完成年初预算的100%。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为350万元,支出决算为350万元，完成年初预算的100%。
六、关于南县民政局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,277.98万元，其中:人员经费602.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费664.09万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于南县民政局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计1897.68万元，比上年同期增加519.95万元，增长37.74%；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期减少1377.73万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
其他支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1.财政拨款支出 0万元。
八、关于南县民政局2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.9万元，支出决算为21.9万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.27万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为 18.63万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.9万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.27万元，占14.93%；公务接待费支出决算为18.63万元，占85.07%。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量2台
运行经费支出：3.27万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待情况说明
公务接待支出18.63万元，国内公务接待100批次，接待868人。接待支出主要用于会议、培训以及工作接待。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求，南县民政局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目19 个，共涉及资金8504.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
一、经济性分析。
1. 资金使用方面。支出总额控制在预算总额以内，但剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常；民政专项资金中对个人的补助金、抚恤金及救助救济金等发放全部实行银行一卡通发放，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。
2. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
二、效率性和效益性分析。
我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现了县委县政府对民政工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我局在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的。我局牢固树立民政资金是“救命钱”和“高压线”的观念，在民政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
《项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年度预算收入为17463.05万元，决算收入为17463.05元，预算收入和决算收入相同，无增减情况。2019年预算支出为11927.66万元，决算支出为11927.66万元，预算支出和决算支出一致，无增减情况。预算数和决算数相同是因为本单位严格控制开支，将支出控制在预算范围内。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出399.35万元，较上年增加（减少）77.73万元，增减16.29%.
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购1053.15万元，其中，政府采购货物支出111.66元，占政府采购支出总额的10.6%，政府采购工程支出766.75万元，占政府采购支出总额的72.81%，政府采购服务支出174.74万元，占政府采购支出总额的16.59%。其中，政府采购支出中授予中小企业合同金额为384.83万元，占政府釆购支出总额的36.54%。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是殡仪馆接尸体车辆，；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备1台(套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件一：
2019年绩效评价报告1-027殡葬基础设施建设资金项目绩效报告.docx
[2020]1-027项目支出指标评分表-2019年殡葬基础设施建设资金.xls
附件二：2019年绩效评价报告1-023民政局乡镇敬老院经费.docx
[2020]1-023项目支出指标评分表-2019年民政局乡镇敬老院经费.xls
附件三：2019年度民政局决算公开表格
