2019年度 南县明山头镇人民政府部门决算
2019年度
南县明山头镇人民政府部门决算
目录
第一部分 南县明山头镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 南县明山头镇人民政府2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县明山头镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分南县明山头镇人民政府概况
一、部门职责
明山头镇人民政府的主要职能为：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
明山头镇人民政府是县人民政府对于明山头镇设立的基层管理部门。明山头镇政府属于行政单位，执行行政单位会计制度，人员编制数为98人（其中行政编制数为33、事业编制人员59名），2018年末实有人数94人（其中行政编25人，事业编制人数69名）。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，南县明山头镇人民政府部门决算包括：南县明山头镇人民政府部门决算本级。
第二部分南县明山头镇人民政府2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
南县明山头镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、关于南县明山头镇人民政府 2019 年度收入支出决算总体情况说明
南县明山头镇人民政府2019年度收入总计1859.07万元，比上年同期增加494.23万元，增长36.21%；支出总计1859.07万元，比上年同期增加494.23万元，增长36.21%。主要原因：项目性收入增多，扶贫、人居环境等专项收入增加，相应的支出同时增加，且部分人员工资提标，在一定程度上使支出增长。
二、关于南县明山头镇人民政府2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计1859.07万元，其中：财政拨款收入1830.07万元，占 98.44%；政府性基金预算财政拨款收入29万元，占1.56%；事业收入0 万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。
三、关于南县明山头镇人民政府2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计1859.07万元，其中：基本支出1681.63万元，占 90.46%；项目支出177.44万元，占9.54%；经营支出0万元，占 0%。
四、关于南县明山头镇人民政府2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计1859.07万元，比上年同期增加494.23万元，增长36.21%；财政拨款支出总计1859.07万元，比上年同期增加494.23万元，增长36.21%。主要原因：项目性收入增多，扶贫、人居环境等专项收入增加，相应的支出同时增加，且部分人员工资提标，在一定程度上使支出增长。
五、关于南县明山头镇人民政府2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计1830.07万元，比上年同期增加469万元，增长34.48%；一般公共预算财政拨款支出总计1830.07万元，比上年同期增加469万元，增长34.48%。主要原因：财政拨款收入增长，财政拨款支出同时增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出1830.07万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出1194.98 万元，占 65.3%； 外交（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出16.48 万元，占0.9%；教育（类）支出0万元，占 0%； 科学技术（类）支出 6万元，占 0.33%； 社会保障和就业（类）支出120.33万元，占6.58%； 住房保障（类）支出 0万元，占 0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.8万元, 占0.04%；卫生健康（类）支出16.4万元，占0.9%； 农林水（类）支出338.57万元，占18.5%；节能环保（类）支出25万，占1.37%；城乡社区（类）支出88万元，占4.81%;交通运输（类）支出2万元，占0.11%，自然资源海洋气象等（类）支出18.5万元，占1.01%;灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.16%，其他（类）支出29万元，占1.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为1,830.07万元，支出决算为1,830.07万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.39万元,支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为3.39万元,支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为919.95万元,支出决算为919.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为62万元,支出决算为62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为7.5万元,支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为107.48万元,支出决算为107.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31万元,支出决算为31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为12万元,支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为1.65万元,支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）引进人才费用（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为1.6万元,支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.3万元,支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1.83万元,支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.15万元,支出决算为16.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为6万元,支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.48万元,支出决算为13.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为4万元,支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为0.8万元,支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.51万元,支出决算为12.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为37万元,支出决算为37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.51万元,支出决算为20.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为4.31万元,支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为8万元,支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为11.4万元,支出决算为11.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为13万元,支出决算为13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为7万元,支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为8万元,支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为25万元,支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为50万元,支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为16.2万元,支出决算为16.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为14.1万元,支出决算为14.1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为5.87万元,支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为6万元,支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为17万元,支出决算为17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为96.88万元,支出决算为96.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为27.2万元,支出决算为27.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为4万元,支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为28.65万元,支出决算为28.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为35万元,支出决算为35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为51.67万元,支出决算为51.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为8万元,支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.5万元,支出决算为18.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、关于南县明山头镇人民政府2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,652.63万元，其中:人员经费930.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费722.03万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于南县明山头镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年政府性基金本年收入29万元,占本年收入合计的1.56%。比上年增加625%，本年支出29万元,占本年支出合计的1.56%。比上年增加625%，基本支出29万元,比上年增加625%，主要原因是新增政府性基金项目。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
其他（类）支出 29万元，占 100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1.其他（类）彩票公益金（款）用于社会福利的彩票公益金（项）财政拨款支出 29万元，主要用于村及社区的文化体育设施等公益性项目的建设维修支出。
八、关于南县明山头镇人民政府2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 10万元，完成预算的100%。2019年度决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为 10万元，占100%。2019年度决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
运行经费支出：0万元
3、公务接待情况说明
公务接待支出10万元，国内公务接待206批次，接待2468人。接待支出主要用于公务接待。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
无
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
无
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
（四）预算绩效情况的说明。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年预算收入1859.07万元，决算收入1859.07万元，预算收入和决算收入相同，无增减情况。2019年预算支出数1859.07万元，决算支出数1859.07万元，预算支出和决算支出相同，无增减情况。预算数和决算数相同的原因为本单位严格控制开支，将支出控制在预算范围内。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出722.03万元，较上年减少29万元，增减3.86%，主要原因是：严格执行中央有关规定，厉行节约，缩减机关运行经费。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：2019年度南县明山头镇人民政府部门决算公开表格
