南县人民代表大会常务委员会2021年部门预算
南县人民代表大会常务委员会办公室
2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县人民代表大会常务委员会办公室的主要职能是：
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
3、召集县人民代表大会会议；
4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；
8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；
10、在县长和县监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；
11、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照国家监委法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；
13、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和监察委副主任委员、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
14、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
15、决定授予地方的荣誉称号等。
二、人员情况
南县人民代表大会常务委员会办公室现有人员61人。其中:在职37人，退休24人。
三、机构设置
南县人民代表大会常务委员会办公室内设委室9个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设委室分别是：南县人大常委会下设两个内设机构办公室、联工委；县人民代表大会下设七个正科级专门委员会：监司委、农业农村委、教卫委、环资委，民侨外委、社建委（新增）和预算工委、财经委（与预算工委合署），另有驻人大纪检监察组一个。人大常委会机关设机关党支部和退休党支部两个党支部和机关工会委员会。
四、部门预算单位构成
南县人民代表大会常务委员会办公室没有二级单位，故扇�2021年部门预算编制范围的只有南县人民代表大会常务委员会办公室本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款，支出包括公支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县人民代表大会常务委员会办公室2021年收支总额预算774.19万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县人民代表大会常务委员会办公室2021年收入预算774.19万元，其中：预算内拨款774.19 万元，占100 %。
2021年收入预算与上年相比，增加43.29万元，增长5.92%，主要是增人增资。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县人民代表大会常务委员会办公室2021年支出に�774.19万元，其中：基本支出644.19万元，占83.21%；项目支出130万元，占16.79%。
按支出科目包括：一般公共服务支出494.91万元，占63.93%；社会保障和就业支出220.86万元，占28.53%;卫生健康支出25.29万元，占3.26%;住房保障支出33.13万元,占4.28%。
2021年支出预算与上年相比，增加43.29万元，增长5.92%，主要是在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县人民代表大会常务委员会办公室2021年支出预算774.19万元，其中：工资福利支出406.37万元，占52.49%；商品服务支出89.26万元，占11.53%；对个人家庭的补助148.56万元，占19.19%；项目支出130万元，占16.79%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算130万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括常委及代表活动专项、预算联网服务中心网络系统运行专项、人大公报杂志专项、人大专项工作专项，人大业务工作专项、委室调研专项、信访专项、扫黑除恶专项、人大内刊专项、老干专项、派出纪检组工作专项、专委会工作专项。
其中：常委及代表活动专项38.5万元，主要用于召开常委会会议、代表视察、走访，组织代表活动，加强代表培训，补选代表，代表“双联”等方面；
预算联网服务中心网络系统运行专项10万元，主要用于对接预算一体化系统，实时监督全县财政预算支出执行进度等方面；
人大公报杂志专项5万元，主要用于为县人大代表订阅《中国人大》、《人民之友》等书刊，提高代表的履职能力和水平，举办常委会专题学习、专题讲座等方面；
人大专项工作专项11万元，主要用于乡村振兴、扶贫、开展专项工作审议，“专题询问”调研等方面；
委室调研专项22万元，主要用于开展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，对财政预决算执行、专项资金使用、政府性债务的借入、担保、偿还等情况进行监督，强化对审计查出问题整改落实情况的监督等方面；
信访专项4万元，主要用于县政府涉法事务，加强信访督办，办理来信来访，畅通信访渠道，接待来访群众等方面；
扫黑除恶专项3万元，主要用于法制宣传、参与全县扫黑除恶专项行动等方面；
人大内刊专项4万元，主要用于编制《南县人大》内刊等方面；
老干专项7万元，主要用于老干节日待遇和老干活动经费、慰问了生病住院的老同志，以及过世老同志的家属等方面；
派出纪检组工作专项5万元，主要用于驻人大纪检组生活 、差旅、办公等方面。
专委会工作专项3.5万元，主要用于邀请专委会兼职委员共同参与各项重点工作调研，提高代表参与度、履职能力提升等方面；
人大业务工作专项17万元，主要用于保证人大常委会会议顺利召开，常委会围绕全县经济和社会发展大局，突出重点，认真开展工作监督，强化对监察机关、审判机关、检察机关工作监督，加强重大项目跟踪监督，组织驻南省、市人大代表和人大常委会委员开展重点工程专项视察，推动重大项目加快实施。
六、关于部门财政拨款收支鼙淼乃得�
南县人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款收支总预算774.19万元。
（一）收入预算。收入预算774.19万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款774.19万元（其中： 经费拨款774.19 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算774.19万元，包括：一般公共服务支出494.91万元，占比63.93%；社会保障和就业支出220.86万元，占比28.53%；卫生健康支出25.29万元，占比3.26%；住房保障支出33.13万元，占比4.28%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款774.19万元，比2020年预算数增加43.29 万元，增长5.92%，主要原因：在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出494.91万元，占比63.93%；社会保障和就业支出220.86万元，占比28.53%；卫生健康支出25.29万元，占比3.26%；住房保障支出33.13万元，占比4.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为364.91万元，比2020年预算数减少116.72万元，下降24.23%。主要项目支出预算单列出去了。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为130万元，比2020年预算数增加130万元，新增项目。主要项目支出预算单列了。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为148.99万元，比2020年预算数增加24.37万元，增长19.56%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为44.17万元，比2020年预算数增加1.52万元，增长3.56%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为22.09万元，比2020年预算数增加0.76万元，增长3.56%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为5.61万元，比2020年预算数增加0.23万元，增长4.28%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为25.29万元，比2020年预算数增加1.99万元，增长8.54%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为33.13万元，比2020年预算数增加1.14万元，增长3.56%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出664.19万元，其中：
人员经费554.93万元，占比86.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费89.26万元，占比13.86%，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县人民代表大会常务委员会办公室2021年“三公”经费预算数为18.9万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费 14.4 万元（其中，公务用车运行维护费14.4万元，公务用车购置费0万元，本单位无车，却发生了公务用车运行费，主要原因是将租车费列入到了公务用车运行费），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算89.26万元，比2020年预算数增加5.82万元，增加6.98%。主要是人员增加。
（二）一般性支出情况。
2021年南县人民代表大会常务委员会办公室会议费预算4万元，拟召开常委会会议12次，参加人数60-120人，内容为选举代表、任命、监督、审议通过政府各重大事项报告；
培训费预算3万元，拟开展履职能力提升培训，参加人数5人，内容为省市人大组织各县、市（区）人大常委会主任、分管联工委负责主任、联工委外出培训；
节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
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2021年南县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款774.19万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目12个，涉及预算拨款130万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表
