根据《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函[2022]号）精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效率，县人大常委会机关对项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署，并以办公室牵头组织进行预算资金绩效自评。现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

县人大常委会机关2021年参与绩效评价的项目共12个，项目支出预算计划130万元。其中：

1、专项工作经费11万元：开展专项工作审议，“专题询问”调研等。结合我县实际，把发展规划编制、政府债务预算、生态保护治理、职业教育发展、大班额化解等列入选题范围。听取和审议县人民政府及有关部门关于保障性住房、房地产建设管理、公交运行机制改革、饮用水安全监管、乡镇污水处理厂运行情况、全民健身、职业教育、医疗保障、母婴保护、殡葬改革等工作开展情况，并进行满意度测评。有效促进城市精细化管理，对城市管理与行政综合执法工作开展专题调研，对停车难、行车难等顽瘴痼疾提出意见建议10余条，推动城区优化车位设置。围绕脱贫攻坚、美丽乡村建设、农产品质量安全、大气污染防治、河湖保护治理、养老服务体系建设等工作，开展执法检查和视察调研，有力促进民生福祉改善。依法加强对宗教事务、侨胞台胞权益保护等工作监督，促进各方面融合发展，助推高质量发展。督促政府全面启动新一轮中小学、幼儿园教育布局，实现化解城区大班额和城乡均衡办学。本届以来，县人大常委会创新方式，对“一府两院”被任命人员开展述职评议活动，对146名报告人的履职情况“面对面”监督，“背对背”测评。组织部分省市县三级人大代表，对23个重点项目进行集中视察，提出了有针对性的意见建议，关于“西水东调”建议引起省主要领导高度关注，正在整合相关项目稳步推进解决我县居民饮水安全问题。

配合市人大开展了立法调研和专项执法检查，加强了对全县农村村民建房的依法监管，强化计划执行和财政预决算审查。

2、党委及代表活动经费38.5万元：通过组织代表活动，加强代表培训，有利于提高代表素质，更好发挥代表作用，提高审议水平，更好履行代表职责；补选代表、代表“双联”。       本届共召开常委会会议38次，专题主任会议17次，听取和审议“一府两院”工作报告65项，开展执法检查31次；就有关事项作出决议决定26项；组织调研视察79次，配合省市人大开展调研和执法检查58次；任免国家机关工作人员302人次，组织宪法宣誓282人次，各项工作取得了新进展新成效。

组织人大代表、常委会组成人员，深入一线调研，听取多方意见，研究解决办法，为常委会精准审议备好课、把准脉，确保决议决定的科学性和操作性。本届以来，先后作出了《关于批准＜湖南省南县农业科技园区总体规划（2018-2020年）的决议＞》《关于南县“十四五”规划纲要的决议》等决议决定26项，决议决定作出后，县人大常委会对执行情况跟踪督办，主任会议专题听取情况汇报，积极开展执法检查、代表视察、专题询问20余次，对决议执行情况跟踪督办，直至落地生效。 

常委会坚持邀请县人大代表和乡镇人大主席列席人大常委会会议，参与视察、执法检查、工作评议和庭审等活动，提高人大代表参与管理社会事务的能力和水平。坚持和完善任前听取党委组织部门情况通报、拟任人员任前资格审查、法律知识考试、任职前发言、向宪法宣誓等制度，严格执行人大任命干部年度述职报告制度，开展满意度测评，督促干部切实履职。依法做好人事任免工作，本届内共任免县人大常委会工作人员35人次、县人民政府工作人员87人次，其中：任命代理县长2名、副县长6名，县监委工作人员10人次，县人民法院工作人员143人次，县人民检察院工作人员27人次；接受1名人大常委会主任、4名常委会副主任辞去职务。接受2名县长、6名副县长辞去职务。接受15名市人大代表和44名县人大代表辞去代表职务，补选市六届人大代表13名，补选县十七届人大代表44名。

全年县人大代表列席人大常委会会议100多人次，组织省、市、县、乡镇人大代表参加县人大常委会和乡镇人大的视察、调研，开展执法检查、专题询问6次。

3、人大公报杂志费5万元：为县人大代表订阅《中国人大》、《人民之友》等书刊，提高了代表的履职能力和水平。进一步完善学习制度、丰富学习形式，举办常委会专题学习、专题讲座6次，不断提升理论与实践知识水平；调查研究作为履职基本功，不断改进调研方式，切实转化调研成果。全年常委会、专门委员会开展18次调查研究，形成10多篇高质量的调研报告，部分报告已经得到县委主要领导肯定。

4、人大业务工作经费17万元：保证人大常委会会议顺利召开，常委会围绕全县经济和社会发展大局，突出重点，认真开展工作监督。强化对监察机关、审判机关、检察机关工作监督。加强重大项目跟踪监督，组织驻南省、市人大代表和人大常委会委员开展重点工程专项视察，推动重大项目加快实施。常委会抓住社会普遍关注的司法领域热点问题，听取审议县人民法院关于刑事审判工作情况的报告；听取审议县人民检察院民事行政检察及公益诉讼等工作情况的报告；2021年开展《中华人民共和国民法典》贯彻实施情况执法检查，督促县人民检察院、县人民法院、县公安局、县司法局进一步强化协作；扎实开展“七五”、“八五”普法工作，维护人民群众合法权益，提升司法公信力。对县人民政府贯彻落实《湖南省警务辅助人员条例》工作开展调研，听取和审议警务辅助人员工作情况，并提出审议意见。坚持规范性文件备案审查，认真审查政府提请的备案文件81件、乡镇人民代表大会提请的决议决定19件，切实监督依法行政。持续开展人大代表旁听评议法院庭审活动，本届以来常委会组织省市县人大代表93人次旁听法院庭审18场，对刑事、行政、民事案件的庭审情况进行集中评议，有力促进法院庭审工作的规范和司法能力的提升。认真接待涉法涉诉群众，受理并交办来信来访事项153件，578人次，办理省市人大交办件22件。

先后开展了大通湖南县流域、三仙湖水库水环境治理调研和突出生态环境问题整改督导，确保生态环境问题按序时进度整改。专题听取和审议县人民政府关于三仙湖水库生态环境综合治理及综合效益情况的报告，对加强三仙湖水库生态环境综合治理提出建议。配合市人大开展畜禽粪污资源化利用和农药化肥减量行动调研，促进农村人居环境改善。

县人大明确专人负责办点脱贫攻坚工作，选派一名三级调研员和一名一级主任科员员到华阁镇天然港村驻村工作，县级领导干部进村结对帮扶，安排经费支持常委会班子成员和联系点的扶贫工作，在天然港村组织召开美丽乡村建设专题推进工作会，与相关单位衔接落实了项目资金，全村面貌焕然一新，基础条件大为改善。

重视对外联系交流，先后到沅江、平江县、桃源县、华容县等地考察交流学习，省、市和周边县市人大来南调研考察40余批次，扩大了我县人大工作的对外影响。

严格落实乡镇一年两次例会制度。在南洲镇和茅草街镇试点，探索开展民生实事项目人大代表票决制，补齐行使决定权的工作短板。指导乡镇人大主席团组织代表开展视察、调研活动。厂窖镇开展农排用电调研，督促政府专项整治农排用电大见成效。浪拔湖、华阁镇、青树嘴镇开展农村人居环境专项调研，督促政府开展农户庭院“六个一”整治，反响很好。乌嘴乡、中鱼口镇组织代表走进田间地头访民情、听民意，深入整治一线，推动专项整治工作，代表履职能力有新提升。明山头镇、麻河口镇、茅草街镇、武圣宫镇在疫情防范、禁捕退捕、脱贫攻坚、社区违章建筑拆除等全程参与并有效监督。推进乡镇人大规范化建设，南洲镇、三仙湖镇不断推进“人大代表之家”和人大代表活动室建设，活动开展有声有色。南洲镇、明山头镇、华阁镇、厂窖镇积极向上推介人大工作经验，在全县人大新闻网宣传工作中稳居前列。

5、委室经费22万元、专委会工作经费3.5万元：按年度计划安排，认真开展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，提出可行性建议和办法，增强政府职能部门责任意识，推进社会民主法治建设。

对财政预决算执行、专项资金使用、政府性债务的借入、担保、偿还等情况进行监督，听取和审议了《南县2020年度县级财政决算和2021年上半年预算执行情况的报告》，提出了审议意见；及时批准2021年上级直达资金安排、地方政府债务限额及县级预算调整方案的决议，确保工作规范高效。  

强化对审计查出问题整改落实情况的监督。开展财政收支审计情况和审计查出问题整改情况跟踪调研，听取关于2021年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的汇报，对审计查出的县本级14个部门单位70个问题整改情况提出审议意见，跟踪督办，进行专门测评，推动了问题整改落到实处。  

根据县委决策部署，依法对国有资产管理、财政预决算、审计查出问题整改等重大问题依法作出决议决定，及时把县委的决策主张通过法定程序固定规范，确保各项工作有序推进。针对今年疫情、汛情和全县经济社会发展情况，常委会听取了县人民政府《关于2021年地方政府债券并相应调整收支预算的报告》，对直达地方的专项债券、特别国债、特殊转移支付资金实施监督，保支出重点，有效弥补了财力缺口和基础设施建设短板。盯住国有资产监管薄弱环节，开展了专题调研，向县委递交专题报告，听取并审议了《关于南县国有资产管理情况的综合报告》，作出了《关于加强国有资产监督管理的决议》，为县政府国有资产监督管理工作提供了制度保障。

开展了2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年计划安排的情况的调研；开展“十四五”规划实施情况的调研，促进规划落地生效。正值防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战整体推进之年，常委会把防范化解扶贫领域小额信贷风险、乡村振兴、环境质量与环境保护等工作纳入监督重点，专题审议相关工作，有力促进政府有关工作取得重要进展。依法批准财政预算调整方案和政府债务限额，有效监督政府及县直部门守住金融风险底线。加大对政府投资资金、专项资金等方面的审查监督力度，提升财政资金使用绩效，落实政府向人大常委会报告国有资产管理工作制度，督促政府全面摸清国有资产家底，建立健全管理制度，管好用好国有资产。

专题开展了饮用水安全监管工作调研，听取和审议县人民政府关于饮用水安全监管工作情况的报告，对推进城乡供水一体化提出相关建议；开展对公共法律服务工作调研，听取和审议县人民政府关于公共法律服务工作开展情况的报告，对公共法律服务工作提出工作建议；开展医疗保障工作调研，听取审议县人民政府关于医疗保障工作开展情况的汇报，对医疗保障工作提出建议；开展乡镇污水处理厂运营情况专题调研，听取和审议乡镇污水处理厂运营情况的报告，对乡镇污水处理工程提出建议。这些专题调研，有效提升了我县民生保障工作成效。

6、信访经费4万元。2021年开展《中华人民共和国民法典》贯彻实施情况执法检查，督促县人民检察院、县人民法院、县公安局、县司法局进一步强化协作；扎实开展“七五”、“八五”普法工作，维护人民群众合法权益，提升司法公信力。坚持规范性文件备案审查，认真审查政府提请的备案文件81件、乡镇人民代表大会提请的决议决定19件，切实监督依法行政。持续开展人大代表旁听评议法院庭审活动，本届以来常委会组织省市县人大代表93人次旁听法院庭审18场，对刑事、行政、民事案件的庭审情况进行集中评议，有力促进法院庭审工作的规范和司法能力的提升。认真接待涉法涉诉群众，受理并交办来信来访事项153件，578人次，办理省市人大交办件22件。

7、扫黑除恶经费3万元：为适应“十四五”时期经济社会发展需要，进一步增强全社会法治观念，大力弘扬社会主义法治精神。县人大建立了机构、配备了人员、开辟了宣传栏、开展了专项活动，参与全县扫黑除恶专项行动。

8、人大内刊4万元。全年县乡人大在市级以上各类媒体刊发人大新闻稿件190余篇，在市人大内刊内网《益阳人大》上稿居全市前茅。《综合整治长江水系，拯救洞庭湖生态》获市调研论文二等奖。《南县人大》全面总结全年人大工作，存史资政，展示代表风采，传递人大声音。

9、老干经费7万元。保证了老干节日待遇和老干活动经费、慰问了生病住院的老同志，以及过世老同志的家属。

10、派出纪检组5万元。

11、预算联网监督经费10万元：建成全县“一张网”预算联网监督系统，实施动态全程监督，发现并整改问题178个，推动政府财政预算执行和公开工作取得显著成效。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

2021年度，人大常委会机关坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：通过对县人大项目专项资金的绩效评价，了解人大项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

（二）资金到位情况：2021年部门预算专项资金共计130万元，实际到位资金130万元，资金到位率100%。

（三）资金使用情况：专项资金共计支出130万元，全部用于各项工作的开展。

（四）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，机关一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为确保专项顺利实施而制定了《2021年财务管理办法》、《专项资金管理制度》、《联审会签制度》等制度。

三、项目绩效情况

根据南财绩函[2022]号文件精神，关于项目资金的绩效情况如下：

1、项目立项依据为《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（南政发〔2014〕7 号）等文件和其他有关法律法规。人大常委会机关2020年10个专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，10项二级指标得分都很高,总分为96分。。

2、项目实施进度计划开始时间为2021年1月1日，计划完成时间为2021年12月31日。

3、项目长期绩效目标是在预算范围内开展各项工作。

4、项目年度绩效目标，主要是将围绕“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，保证全面完成各项目标。按工作安排完成组织代表视察、专题调研、任免选举等各项工作任务,项目经费为人大代表依法履行职责提供财力的保证。组织代表参加各种调研视察、执法检查并完成调研、组织代表提出建议意见，达到预期主要的经济、政治和社会效益，备案审查工作有件必备，有备必审，有错必纠。

5、项目年度绩效指标值有提升：从产出的角度来看，以上项目资金涉及的几个大类在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面，指标值的合格率、检测率一般在95%-99%之间；从效益的角度来看，几个大类涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标方面，指标值的利用率、安全性、满意度一般在95%-98%之间。

四、存在的问题

通过自查和自评，人大常委会机关专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

五、其他需要说明的问题

建议每年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。

南县人大常委会办公室

2022年3月7日