南县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算公开
南县人民代表大会常务委员会
2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县人民代表大会常务委员会主要职责如下：
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
3、召集县人民代表大会会议；
4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当决议；
8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；
10、在县长和县监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；
11、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照国家监委法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；
13、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和监察委副主任委员、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
14、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
15、决定授予地方的荣誉称号等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县人民代表大会常务委员会内设股室9个，无二级机构。
内设股室分别是：南县人民代表大会常务委员会下设两个内设机构：办公室、联工委；南县人民代表大会下设七个正科级专门委员会：监司委、农业农村委、教卫委、环资委，民侨外委、社建委（新增）和预算工委、财经委（与预算工委合署）。
（二）决算单位构成。
南县人民代表大会常务委员会单位2021年部门决算汇总单位只构成包括：南县人民代表大会常务委员会本级决算。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1188.7万元，与2020年相比，收、支总计各增加382.86万元，增长47.51%。主要原因是在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1051.23万元，其中：财政拨款收入1021.15万元，占97.14%；其他收入30.08万元，占2.86%。
2021年收入决算与上年相比，增加257.46万元，增长32.43%，主要是因为在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1149.74万元，其中：基本支出915.96万元，占79.67%；项目支出233.79万元，占20.33%；（说明：因四舍五入导致基本支出和项目支出明细合计与2021年度支出有尾数差。）
2021年支出决算与上年相比，增加481.38万元，增长72.02%，主要是因为在职人员人数增加，人员经费增多相应增加支出数额。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1130.66万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加352.89万元，增长45.37%。主要原因是在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款支出数额。
五、一般公共预算财政拨款支出决闱榭鏊得�
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1130.66万元，占本年支出合计的98.34%。与2020年度相比，财政拨款支出增加462万元，增长69.19%,主要原因是在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入支出数额。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1130.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1026.90万元，占90.82%；社会保障和就业（类）支出50.06万元，占4.43%；卫生健康（类）支出53.69万元，占4.75%；（说明:因四舍五入导致人员经费和公用经费合计与财政拨款基本支出数存在尾数差。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为774.19万元，支出决算为1130.66万元，完成年初预算的146.04%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为364.91万元，支出决算为536.22万元，完成年初预算的146.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关开支增加。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为0万元，支出决算为196.62万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为130万元，支出决算为233.79万元，完成年初预算的179.84%，决算数大于预算数的主要原因是疫情期间，相关工作量增大，开支增加。
4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为59.98万元，决算数大于预算数，主要是因为预算科目调整。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数，主要是因为上年度遗留资金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为148.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.17万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本严格执行预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是职业年金在下半年才开始由单位自行缴纳。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的69.88%，决算数小于预算数，主要原因是其他各种社会保障费减少。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于预算数，主要是因为使用了上年度遗留资金。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.29万元，支出决算为50.89万元，完成年初预算的201.23%，决算数大于预算数，主要是因为本单位有新增人员。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于预算数，主要是因为使用了上年度遗留资金。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出896.87万元，其中：
人员经费575.82万元，占基本支出的64.2%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费321.06万元，占基本支出的35.8%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费、办公设备购置。
（说明:因四舍五入导致人员经费和公用经费合计与财政拨款基本支出数存在尾数差。）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.9万元，支出决算为0.5万元，完成预算的2.65%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行费预算14.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）
决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，本年没有安排购车预算，也没有发生实际支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，本年与上年均没有购车预算安排，也没有发生实际支出。
（2）公务用车运行费预算数14.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
决算数小于预算数，主要是我单位无公务用车，公务用车运行费预算数实际为公务调车费，记入其他交通费用科目中。
与上年相比无变化，主要是我单位无公务用车，公务调车费记入其他交通费用。
3、公务接待费预算4.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的11.11%。
决算数小于预算数，主要是一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比相比无变化，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.5万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行费支出决算0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0.5万元，
其中：其他国内公务接待支出0.5万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次3个、接待人次26人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出321.06万元。比年初预算数增加231.80万元。增长259.69%，主要原因是疫情防控期间，相关开支多有增加。
十一、关于一般性支出情况说明
南县人民代表大会常务委员会2021年度会议费228.09万元；主要是用于召开常委会会议，参加会议的人数3000多人，内容为选举代表、任命、监督、审议通过政府各重大事项报告；开支培训费4.46万元；主要是用于开展履职能力提升培训培训工作，参加培训的人数15人，内容为省市人大组织各县、市（区）人大常委会主任、分管联工委负责主任、联工委外出培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0，无法计算占政府采购支出总额占比。
其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县人民代表大会常务委员会开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出1149.74万元，项目支出233.79万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2021 年南县人民代表大会常务委员会切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 95分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 93.5分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县人民代表大会常务委员会本年度无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨畎才诺囊蚬龉ň常┓选⒐裼贸倒褐眉霸诵蟹押凸窠哟选Ｆ渲校蚬龉ň常┓逊从吵龉ň常┑淖∷薹选⒙梅选⒒锸巢怪选⒃臃选⑴嘌捣训戎С觯还裼贸倒褐眉霸诵蟹逊从车ノ还裼贸倒褐梅鸭白庥梅选⑷剂戏选⑽薹选⒐饭欧选⒈Ｏ辗选踩崩延玫戎С觯还窠哟逊从车ノ话垂娑ǹУ母骼喙窠哟ê獗鼋哟┲С觥�
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县人民代表大会常务委员会2021年部门决算表
