南县人民代表大会常务委员会

2023年部门预算

 

 

目录

 

第一部分部门概况

一、部门职能

二、人员情况

三、机构设置

四、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分部门概况

一、部门职能

南县人民代表大会常务委员会的主要职能是:

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；

8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

10、在县长和县监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

11、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照国家监委法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

13、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和监察委副主任委员、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

14、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

15、决定授予地方的荣誉称号等。

二、人员情况

南县人民代表大会常务委员会现有人员72人。其中：在职49人，退休23人。

三、机构设置

南县人民代表大会常务委员会内设股室9个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是：南县人民代表大会常务委员会下设两个内设机构办公室、联工委；南县人民代表大会下设七个正科级专门委员会：监司委、农业农村委、教卫委、环资委，民侨外委、社建委（新增）和预算工委、财经委（与预算工委合署并下设事业股室一个），另有驻人大纪检监察组一个。

四、部门预算单位构成

南县人民代表大会常务委员会没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县人民代表大会常务委员会本级。

 

第二部分2023年部门预算表

   本单位2023年部门预算表见附件

 

第三部分2023年部门预算情况说明

    一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县人民代表大会常务委员会2023年收支预算总额1150.28万元。

   二、关于收入总表的说明

    南县人民代表大会常务委员会2023年收入预算1150.28万元，具体如下：一般公共预算1150.28万元，占比100%。

    2023年收入预算与上年相比，增加189.15万元，增长19.68%，主要是增人增资。

三、关于支出总表的说明

南县人民代表大会常务委员会2023年支出预算1150.28万元，其中：基本支出975.28万元，占84.79%；项目支出175万元，占15.21%。

2023年支出预算与上年相比，增加189.15万元，增长19.68%，主要是增人增资。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县人民代表大会常务委员会2023年支出部门预算1150.28万元，其中：工资福利支出678.42万元，占58.98%；商品服务支出293.21万元（基本支出118.21万元，项目支出175万元），占25.49%；对个人家庭的补助178.66万元，占15.53%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县人民代表大会常务委员会2023年财政拨款收支总预算1150.28万元。

（一）收入预算。收入预算1150.28万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1150.28万元（其中：经费拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算1150.28万元，包括：一般公共服务支出954.61万元，占比82.99%；社会保障和就业支出108万元，占比9.39%；卫生健康支出36.85万元，占比3.20%；住房保障支出50.82万元，占比4.42%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算当年拨款1150.28万元，比2022年预算数增加189.15万元，增长19.68%，主要是增人增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出954.61万元，占比82.99%；社会保障和就业支出108万元，占比9.39%；卫生健康支出36.85万元，占比3.20%；住房保障支出50.82万元，占比4.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为779.61万元，比2022年预算数增加161.91万元，增长26.21%。主要原因是增人增资。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为175万元，比2022年预算数减少10万元，下降5.41%。主要原因是节约开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为67.77万元，比2022年预算数增加12.78万元，增长23.24%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为33.88万元，比2022年预算数增加6.38万元，增长23.2%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为6.34万元，比2022年预算数减少28.36万元，下降81.73%。主要是预算科目调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为36.85万元，比2022年预算数增加36.85万元。主要是预算科目调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为50.82万元，比2022年预算数增加9.58万元，增长23.23%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算基本支出975.28万元，其中：

人员经费857.08万元，占基本支出87.88%，比2022年预算数增加198.03万元，增长30.05%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费118.21万元，占基本支出12.12%，比2022年预算数增加1.12万元，增长0.96%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县人民代表大会常务委员会2023年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比减少13.9万元，下降87.42%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算175万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括常委及代表活动专项、人大业务工作专项等，

其中：人大专项专题工作经费30万元，主要用于展专项工作审议，“专题询问”调研等。听取和审议县人民政府法律法规的贯彻落实情况。全年对县政府的规范性文件，乡镇人民代表大会的决议、决定进行备案审查等方面；

常委及代表活动经费42.5万元，主要用于开展常委会，任命、选举，组织代表活动，加强代表培训，有利于提高代表素质，更好发挥代表作用，提高审议水平，更好履行代表职责；补选代表、代表“双联”，组织省、市、县、乡镇人大代表参加县人大常委会和乡镇人大的视察、调研，开展执法检查、专题询问等方面；

人大业务工作经费34万元，主要用于保证人大常委会会议顺利召开，常委会围绕全县经济和社会发展大局，突出重点，认真开展工作监督。强化对监察机关、审判机关、检察机关工作监督。加强重大项目跟踪监督，组织驻南省、市人大代表和人大常委会委员开展重点工程专项视察，推动重大项目加快实施；

人大公报杂志费4万元，主要用于县人大代表订阅《中国人大》、《人民之友》等书刊，提高了代表的履职能力和水平。进一步完善学习制度、丰富学习形式，举办常委会专题学习、专题讲座，不断提升理论与实践知识水平；调查研究作为履职基本功，不断改进调研方式，切实转化调研成果。全年常委会、专门委员会开展调查研究；

委室调研工作经费30万元，主要用于开展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，提出可行性建议和办法，增强政府职能部门责任意识，推进社会民主法治建设。对财政预决算执行、专项资金使用、政府性债务的借入、担保、偿还等情况进行监督，确保工作规范高效。强化对审计查出问题整改落实情况的监督；

信访经费2万元，主要用于县政府涉法事务，加强信访督办，认真办理来信来访，畅通信访渠道，全年接待来访群众，收省、市人大常委会督办件、转办件并督办到位；

预算联网中心运行维护经费12.8万元，主要用于全年对接预算一体化系统，实时监督预算执行进度等；

人大内刊4万元，全年县乡人大在市级以上各类媒体刊发人大新闻稿件190余篇，在市人大内刊内网《益阳人大》上稿居全市前茅。《南县人大》全面总结全年人大工作，存史资政，展示代表风采，传递人大声音；

老干经费10.2万元，保证了老干节日待遇和老干活动经费、慰问了生病住院的老同志，以及过世老同志的家属；

扫黑除恶2万，为适应“十四五”时期经济社会发展需要，进一步增强全社会法制观念，大力弘扬社会主义法治精神。县人大建立了机构、配备了人员、开辟了宣传栏、开展了专项活动，参与全县扫黑除恶专项行动；

专委会工作经费3.5万，各专委会参与相关单位重点工作调研、提出建议和意见，按年度计划安排，认真开展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，提出可行性建议和办法，增强政府职能部门责任意识，推进社会民主法治建设各方面重点工作取得效益。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年南县人民代表大会常务委员会机关运行经费财政拨款预算118.21万元，比2022年预算数增加增加1.13万元，增长0.96%。主要是补足运行经费。

（二）一般性支出情况。

2023年南县人民代表大会常务委员会会议费预算2万元；拟召开人大工作安排、主任会议、县乡两级人大工作会议等，参加人数全年为150人次左右，内容主要是推进人大工作；培训费预算0.5万元；拟开展业务能力培训，参加人数为30人次左右。主要是参加省市人大组织的业务培训、人大代表履职培训、人大工作人员业务培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年南县人民代表大会常务委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1150.28万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目11个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款175万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分    附件

    1、南县人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

南县人民代表大会常务委员会2023年部门预算公开表.xlsx