南县人民代表大会常务委员会

2024年部门预算

 

目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县人民代表大会常务委员会的主要职能是:

    1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

　　2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；

　　3、召集县人民代表大会会议；

　　4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　5、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　6、监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；

8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

　　9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

　　10、在县长和县监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

　　11、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照国家监委法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

　　13、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和监察委副主任委员、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　14、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　15、决定授予地方的荣誉称号等。

二、人员情况

南县人民代表大会常务委员会现有人员76人。其中：在职43人，退休33人。

三、机构设置

南县人民代表大会常务委员会内设股室9个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是：南县人民代表大会常务委员会下设两个内设机构办公室、联络工作委员会；县人民代表大会下设七个正科级专门委员会：监察和司法委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资产保护委员会，民族华侨外事委员会、社会建设委员会和财政经济工作委员会（与预算工委合署），另有驻人大纪检监察组一个。人大机关设机关党支部和退休党支部两个党支部，以及一个机关工会委员会。

四、部门预算单位构成

南县人民代表大会常务委员会没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县人民代表大会常务委员会本级。

 

第二部分 2024年部门预算表

本单位2024年部门预算表见附件

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县人民代表大会常务委员会2024年收支预算总额760.15万元。

二、关于收入总表的说明

南县人民代表大会常务委员会2024年收入预算760.15万元，具体如下：一般公共预算760.15万元，占比100%。

2024年收入预算与上年相比，减少390.13万元，减少33.92%，主要是退休费、职业年金缴费支出已分离出去。

三、关于支出总表的说明

南县人民代表大会常务委员会2024年支出预算760.15万元，其中：基本支出620.15万元，占81.58%；项目支出140万元，占18.42%。

2024年支出预算与上年相比，减少390.13万元，减少33.92%，主要是人头经费的减少以及根据财政有关要求，削减了20%行政运行收入及项目预算收入，重点压减机关行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

 

 

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县人民代表大会常务委员会2024年支出部门预算760.15万元，其中：工资福利支出509.44万元，占67.02%；商品服务支出245.54万元（基本支出105.54万元，项目支出140万元），占32.30%；对个人家庭的补助5.17万元，占0.68%。

 

 

 

 

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县人民代表大会常务委员会2024年财政拨款收支总预算760.15万元。

（一）收入预算。收入预算760.15万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款760.15万元（其中：经费拨款760.15万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算760.15万元，包括：一般公共服务支出634.10万元，占比83.42%；社会保障和就业支出59.45万元，占比7.82%；卫生健康支出26.65万元，占比3.51%；住房保障支出39.95万元，占比5.26%。

 

 

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算当年拨款760.15万元，比2023年预算数减少390.13万元，下降33.92%，主要原因是退休费、职业年金缴费支出已分离出去；以及根据财政有关要求，削减了20%行政运行收入及项目预算收入，重点压减机关行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出634.10万元，占比83.42%；社会保障和就业支出59.45万元，占比7.82%；卫生健康支出26.65万元，占比3.51%；住房保障支出39.95万元，占比5.26%。

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为494.10万元，比2023年预算数减少285.51万元，下降36.62%。主要原因是退休费、职业年金缴费支出已分离出去。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为53.30万元，比2023年预算数减少14.47万元，下降21.35%。主要原因是人员异动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为0万元，比2023年预算数减少33.88万元，下降100%。主要原因是预算已分离出去。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.14万元，比2023年预算数减少0.2万元，下降3.15%。主要原因是人员异动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为26.65万元，比2023年预算数减少10.2万元，下降27.68%。主要原因是人员异动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为53.30万元，比2023年预算数增加2.48万元，增长4.88%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为140万元，比2023年预算数减少35万元，下降20%。主要原因是根据财政有关要求，削减了20%行政运行收入及项目预算收入，重点压减机关行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出。

 

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算基本支出620.15万元，其中：

人员经费514.61万元，占基本支出82.98%，比2023年预算数减少342.47万元，下降39.96%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；

公用经费105.54万元，占基本支出17.02%，比2023年预算数减少12.66万元，下降10.71%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县人民代表大会常务委员会2024年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与相比减少0.5万元，下降25%，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

    2024年本部门专项资金预算140万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括常委及代表活动经费专项、委室调研工作经费专项、人大业务工作经费专项、人大专项专题工作经费专项、预算联网中心专项、专委会工作经费专项等，其中：

    常委及代表活动经费42.2万元，主要用于发挥代表主体作用，践行全过程人民民主，充分保证代表的参与权和监督权。邀请人大代表列席常委会有关会议，邀请人大代表参加对员额法官、员额检察官的“两官”评议和旁听庭审，参加调研视察、建议意见督办等活动，确保常委会每项重点工作都有代表的声音和智慧。拓展代表履职渠道。深化落实“双联系”制度，迭代升级“6有”代表联络站，创设人大代表服务群众岗，充分发挥代表桥梁纽带作用。加强代表能力建设。实施代表履职能力提升计划，进一步增强法治思维和为民情怀，提高人大代表素质。

    人大业务工作经费33万。主要用于见行见效贯彻县委重大决策部署，认真落实信访坐班接访、三长制巡查等工作职责，积极响应抗旱救灾、扫雪除冰、秸秆禁烧、创文创卫等中心工作，组建多支党员突击队，倡议各级人大代表深入一线做好协调督导、矛盾化解、志愿服务等工作。

    委室调研工作经费25万，主要用于按年度计划安排，认真开展调研、执法检查，预决算审查，紧扣高质量发展首要任务，不断加强和改进监督工作。助推法治建设。听取和审议检察院法律监督工作情况报告，邀请专家对员额法官检察官进行案卷评查，开展专题询问并组织履职评议和满意度测评。深化财政经济监督。开展预决算审查、政府债务审查、国有资产管理监督，聚焦审计查出问题整改，持续发力督办并开展满意度测评，形成监督合力。

    人大专项专题工作经费26万，主要用于提高常委会工作制度化、规范化水平。在工作程序、制度建设、代表履职等方面，强化人大规范化建设。深入践行“四下基层”制度，结合“走找想促”活动，把调查研究作为人大工作的基本功，坚持问题导向，深入基层、深入群众，及时将各类矛盾纠纷预防在源头、化解在萌芽、解决在基层。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，助力联点镇村基础设施完善、高标准农田建设、人居环境整治等序时推进；搭好政企沟通连心桥，协调解决安全生产隐患、内部矛盾纠纷、生产污染排放等一批影响企业健康发展的问题；积极发挥人大代表优势，持续扩大招商“朋友圈”，探索招商新路径，号召全体人大代表对接乡贤，引老乡建家乡。

    预算联网中心经费10.8万，主要用于建成全县“一张网”预算联网监督系统，实施动态全程监督，认真审查预算编制原则的合法合规性和政策落实情况，剖析预算收支指标的科学合理性，检查项目预算、部门预算落实重点支出要求和绩效情况，实现预决算全过程监督；发挥人大预算联网审查监督平台作用，提高预算管理法制化、精细化水平。

  专委会工作经费3万元，主要用于各专委会参与相关单位重点工作调研、提出建议和意见，按年度计划安排，认真开展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，提出可行性建议和办法，增强政府职能部门责任意识，推进社会民主法治建设各方面重点工作取得效益。           

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年南县人民代表大会常务委员会机关运行经费财政拨款预算105.54万元，比2023年预算数减少12.66万元，下降10.71%。主要原因是节约开支。

（二）一般性支出情况。

2024年南县人民代表大会常务委员会会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2024年南县人民代表大会常务委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款760.15万元，具体绩效目标详见预算表中。

2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目6个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款140万元，具体绩效目标详见预算表中。

 

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分    附件

  1、南县人民代表大会常务委员会2024年部门预算表 

 102001__南县人民代表大会常务委员会部门预算公开表.xlsx2024.xlsx