南县统计局2022年部门预算

 

目    录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

南县统计局的主要职能是：

（一）拟订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。

（二）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市统计调查任务；指导和协调全县统计业务工作；监督检查统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（三）组织开展全县人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（四）负责提供县委、县政府制定政策和编制国民经济与社会发展规划所需的统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）负责统一核定、管理、公布全县经济、社会等的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（六）负责依法审批或者备案县直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。指导各基层单位加强统计基础建设。监督和管理全县统计事业经费。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员情况

南县统计局现有人员28人，其中在职15人，离休0人，退休12人，长期临聘人员1人。

三、机构设置

南县统计局内设股室4个，所属事业单位3个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、政策法规股、综合统计股、普查工作股。

所属事业单位分别是：南县城市社会经济调查队、南县电子计算机站、南县民意调查中心。

四、部门预算单位构成

南县统计局没有二级单位，故纳入2022年部门预算编制范围的只有南县统计局本级。

 

第二部分  2022年部门预算表

本单位2022年部门预算表见附件

 

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，南县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县统计局2022年收支预算总额274.45万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县统计局2022年收入预算274.45万元，具体如下：一般公共预算274.45万元，占比100%；

2022年收入预算与上年相比，减少34.38万元，下降11.13%，主要是因为国调队专项资金已单列。

三、关于《支出总表》的说明

南县统计局2022年支出预算274.45万元，其中：基本支出237.84万元，占86.66%；项目支出36.61万元，占13.34%，

2022年支出预算与上年相比，减少34.38万元，下降11.13%，主要是因为国调队专项资金已单列。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县统计局2022年支出预算274.45万元，其中：工资福利支出142.72万元，占52%。商品服务支出67.41万元（基本支出30.8万元，项目支出36.61万元），占24.56%。对个人和家庭的补助64.32万元，占23.44%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县统计局2022年财政拨款收支总预算274.45万元。

（一）收入预算。收入预算274.45万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款274.45万元（其中：经费拨款271.05万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3.4万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算274.45万元，包括：一般公共服务支出229.01万元，占比83.44%；社会保障和就业支出33.96万元，占比12.38%；住房保障支出11.47万元，占比4.18%。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南县统计局2022年一般公共预算当年拨款274.45万元，比2021年预算数减少34.38万元，下降 11.13%，主要原因：国调队专项资金已单列。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出229.01万元，占83.44%；社会保障和就业支出33.96万元，占12.38%；住房保障支出11.47万元，占4.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022年预算数为96.7万元，比2021年预算数减少33.24万元，下降25.58%。主要原因是压减公用支出。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为132.32万元，比2021年预算数增加64.71万元，增长95.71%。主要原因是项目支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为15.37万元，比2021年预算数减少0.91万元，下降5.59%。主要原因是在职人员发生变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.69万元，比2021年预算数减少0.45万元，下降5.53%。主要原因是在职人员发生变动。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为10.9万元，比2021年预算数增加8.37万元，增长330.83%。主要原因是工资基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.47万元，比2021年预算数减少0.68万元，下降5.6%。主要原因是在职人员发生变动。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县统计局2022年一般公共预算基本支出237.84万元，其中：

人员经费207.04万元，占基本支出87.05%，比2021年预算数减少6.93万元，下降3.24%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和奖励金；

公用经费30.8万元，占基本支出12.95%，比2021年预算数增加3.55万元，增长13.03%。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县统计局2022年“三公”经费预算数为7.34万元，其中：公务接待费2.34万元，公务用车购置及运行费5万元（其中：公务用车运行费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年减少0.09万元，下降1.21%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

说明：因本单位无公车，公务用车运行费预算数为租车费。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算36.61万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有门面租金、地区生产总值统一核算改革工作经费、劳动工资统计专职调查员政府购买服务费、民意调查、年鉴印刷、宣传费、专业年报费专项等，

其中：税金支出0.61万元，主要用于门面出租税金等方面；地区生产总值统一核算改革工作经费12万元，主要用于GDP核算改革等方面；劳动工资统计专职调查员政府购买服务费8万元，主要用于支付调查员工资；民意调查7万元，主要用于支付调查劳务费等；年鉴印刷5万元，主要用于支出年鉴印刷费；宣传费1万元，主要用于统计法律法规宣传；专业年报费3万元，主要用于统计年报培训支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年南县统计局机关运行经费财政拨款预算30.8万元，比2021年预算数增加3.55万元，增长13.03%。主要原因是今年预算公用经费计算比例增加。

（二）一般性支出情况

2022年南县统计局会议费预算0万元；培训费预算4.49万元拟开展各专业统计业务培训，参加会议的人数400人，内容为专业年报会、统计业务培训、人口抽样调查培训、乡镇统计业务培训等；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况

2022年南县统计局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款274.45万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年实行绩效目标管理的一级项目6个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款36万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分   名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分   附件

1、南县统计局2022年部门预算表

 南县统计局2022年部门预算表.xlsx