南县统计局2023年部门预算

目   录

第一部分 部门概况

一、 部门职能

二、 人员情况

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县统计局的主要职能是：

（一）拟订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。

（二）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市统计调查任务；指导和协调全县统计业务工作；监督检查统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（三）组织开展全县人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（四）负责提供县委、县政府制定政策和编制国民经济与社会发展规划所需的统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）负责统一核定、管理、公布全县经济、社会等的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（六）负责依法审批或者备案县直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。指导各基层单位加强统计基础建设。监督和管理全县统计事业经费。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员情况

南县统计局现有人员31人。其中：在职15人，退休16人。

三、机构设置

南县统计局内设股室4个，所属事业单位3个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、政策法规股、综合统计股、普查工作股。

所属事业单位分别是：南县城市社会经济调查队、南县电子计算机站、南县民意调查中心。

四、部门预算单位构成

本单位没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县统计局本级。

第二部分 2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县统计局2023年收支预算总额293.11万元。

二、关于收入总表的说明

南县统计局2023年收入预算293.11万元，具体如下：一般公共预算293.11万元，占比100%；

2023年收入预算与上年相比，增加18.66万元，增长6.8%，主要是因为人员经费增多，相应增加财政拨款收入数额。

三、关于支出总表的说明

南县统计局2023年支出预算293.11万元，其中：基本支出256.5万元，占87.51%；项目支出36.61万元，占12.49%。

2023年支出预算与上年相比，增加18.66万元，增长6.8%，主要是因为人员增多，相应增加财政支出数额。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县统计局2023年支出部门预算293.11万元，其中：工资福利支出141.43万元，占48.25%；商品服务支出59.35万元（基本支出22.74万元，项目支出36.61万元），占20.25%；对个人家庭的补助92.33万元，占31.5%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县统计局2023年财政拨款收支总预算293.11万元。

（一）收入预算。收入预算293.11万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款293.11万元（其中：经费拨款289.71万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3.4万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算293.11万元，包括：一般公共服务支出159.3万元，占比54.35%；社会保障和就业支出115.09万元，占比39.27%；卫生健康支出7.91万元，占比2.7%；住房保障支出10.8万元，占比3.68%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县统计局2023年一般公共预算当年拨款293.11万元，比2022年预算数增加18.66万元，增长6.8%，主要原因：主要是因为人员经费增多，相应增加财政拨款收入数额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出159.3万元，占54.35%；社会保障和就业支出115.09万元，占39.27%；卫生健康支出7.91万元，占2.7%；住房保障支出10.80万元，占3.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算数为122.69万元，比2022年预算数增加25.99万元，增长29.88%。主要原因是增人增资。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为36.61万元，比2022年预算数减少95.71万元，下降72.33%。主要原因是去年将对个人和家庭补助和公用经费指标计入一般行政管理事务中，今年该指标未纳入。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为91.25万元，比2022年预算数增加91.25万元。该项目为新增项目，主要是预算调剂项目进行调整，2022年退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.55万元，比2022年预算数减少0.82万元，下降5.27%。主要是在职人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.28万元，比2022年预算数减少0.41万元，下降5.33%。主要是在职人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.01万元，比2022年预算数减少8.89万元，下降81.56%。主要是本年将职工医疗保险项单列预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.91万元，比2022年预算数增加7.91万元。该项目为新增项目，主要是2022年行政单位医疗（项）列入其他社会保障和就业支出（项）。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.8万元，比2022年预算数减少0.67万元，下降5.84%。主要是在职人员发生变动。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县统计局2023年一般公共预算基本支出256.50万元，其中：

人员经费233.76万元，占基本支出91.13%，比2022年预算数增加26.72万元，增长12.91%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费和奖励金；

公用经费22.74万元，占基本支出8.87%，比2022年预算数减少8.06万元，下降26.17%。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县统计局2023年“三公”经费预算数为2.1万元，其中：公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少5.24万元，下降71.39%,主要原因：按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出，并且2023年公务用车运行费指标统一由机关事务局调剂。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算36.61万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有门面租金、地区生产总值统一核算改革工作经费、劳动工资统计专职调查员政府购买服务费、民意调查、年鉴印刷、宣传费、专业年报费专项等，其中：门面租金0.61万元，主要用于门面出租税金支出；地区生产总值统一核算改革工作经费12万元，主要用于GDP核算改革等方面；劳动工资统计专职调查员政府购买服务费8万元，主要用于支付调查员工资；民意调查7万元，主要用于支付调查劳务费等；年鉴印刷5万元，主要用于支出年鉴印刷费；宣传费1万元，主要用于统计法律法规宣传；专业年报费3万元，主要用于统计年报培训支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年南县统计局机关运行经费财政拨款预算22.74万元，比2022年预算数减少8.06万元，下降26.17%。主要是公务用车运行费指标统一由机关事务局调剂和人员变动。

（二）一般性支出情况。

2023年南县统计局会议费预算0万元；培训费预算3.95万元拟开展各专业统计业务培训，参加会议的人数360人，内容为专业年报会、统计业务培训、普查业务培训、乡镇统计业务培训等；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年南县统计局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款293.11万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目7个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款36.61万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

1.南县统计局2023年部门预算表南县统计局2023年部门预算公开表.xlsx