南县统计局2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县统计局的主要职能是：
（一）拟订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。
（二）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市统计调查任务；指导和协调全县统计业务工作；监督检查统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。
（三）组织开展全县人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。
（四）负责提供县委、县政府制定政策和编制国民经济与社会发展规划所需的统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。
（五）负责统一核定、管理、公布全县经济、社会等的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。
（六）负责依法审批或者备案县直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。指导各基层单位加强统计基础建设。监督和管理全县统计事业经费。
（七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县统计局现有人员31人。其中：在职17人，退休15人。
三、机构设置
南县统计局内设股室4个，所属事业单位3个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、政策法规股、综合统计股、普查工作股。
所属事业单位分别是：南县城市社会经济调查队、南县电子计算机站、南县民意调查中心。
四、部门预算单位构成
南县统计局没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县统计局本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县统计局2024年收支预算总额207.04万元。
二、关于收入总表的说明
南县统计局2024年收入预算207.04万元，具体如下：一般公共预算207.04 万元，占比100%
2024年收入预算与上年相比，减少86.07万元，下降29.36%，主要是退休费、职业年金缴费支出已分离出去。
三、关于支出总表的说明
南县统计局2024年支出预算207.04万元，其中：基本支出176.03万元，占85.02%；项目支出31.01万元，占14.98%。
2024年支出预算与上年相比，减少86.07万元，下降29.36%，主要是退休费、职业年金缴费支出已分离出去。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县统计局2024年支出预算207.04万元，其中：工资福利支出144.80万元，占69.94%；商品服务支出61.16万元（基本支出30.15万元，项目支出31.01万元），占29.54%；对个人家庭的补助1.07万元，占0.52%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县统计局2024年财政拨款收支总预算207.04万元。
（一）收入预算。收入预算207.04万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款207.04万元（其中：经费拨款203.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3.4万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算207.04万元，包括：一般公共服务支出169.65万元，占比81.94%；社会保障和就业支出17.93万元，占比8.66%；卫生健康支出7.81万元，占比3.77%；住房保障支出11.64万元，占比5.63%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县统计局2024年一般公共预算当年拨款207.04万元，比2023年预算数减少86.07万元，下降29.36%，主要原因：按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出169.65万元，占81.94%；社会保障和就业支出17.93万元，占8.66%；卫生健康支出7.81万元，占3.77%；住房保障支出11.64万元，占5.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024年预算数为123.27万元，比2023年预算数增加0.58万元，增长0.47%。主要原因是增人增资。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为31.01万元，比2023年预算数减少5.6万元，下降15.30%。主要原因是项目支出减少。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为15.37万元，2023年预算数为0，此项目为新增项目。主要原因是预算科目调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.62万元，比2023年预算数增加1.07万元，增长7.35%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.32万元，比2023年预算数增加0.31万元，增长15.42%。主要是人头经费减少，但人员生育保险被列入此支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.81万元，比2023年预算数减少0.1万元，下降1.26%。主要是在职人员工资和津补贴提标，但人员生育保险列入到社会保障和就业支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.64万元，比2023年预算数增加0.84万元，增长7.78%。主要是在职人员变动和工资、津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县统计局2024年一般公共预算基本支出176.03万元，其中：
人员经费145.88万元，占基本支出82.87%，比2023年预算数减少87.88万元，下降37.59%。主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金；
公用经费30.15万元，占基本支出17.13%，比2023年预算数增加7.41万元，增长32.59%。主要包括：专用材料费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县统计局2024年“三公”经费预算数为2.1万元，其中：公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与相比上年持平,主要原因：按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算31.01万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有门面租金、地区生产总值统一核算改革工作经费、劳动工资统计专职调查员政府购买服务费、民意调查、年鉴印刷、宣传费、专业年报费专项等，其中：税金支出0.61万元，主要用于门面税金支出；地区生产总值统一核算经费6.4万元，主要用于GDP核算改革等方面；劳动工资统计专职调查员政府购买服务费8万元，主要用于支付调查员工资；民意调查7万元，主要用于支付调查劳务费等；年鉴印刷5万元，主要用于支出年鉴印刷费；宣传费1万元，主要用于统计法律法规宣传；专业年报费3万元，主要用于统计年报培训支出。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年南县统计局机关运行经费财政拨款预算30.15万元，比2023年预算数增加7.41万元，增长32.59%。主要是在职人员增加
（二）一般性支出情况。
2024年南县统计局会议费预算0万元；培训费预算3.80万元，拟开展各专业统计业务培训，内容为专业年报会、统计业务培训、普查业务培训、乡镇统计业务培训等；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年南县统计局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款207.04万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目7个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款31.01万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县统计局2024年部门预算表
