中共南县县委组织部2021年部门预算
中共南县县委组织部2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共南县县委组织部是县委工作机关，为正科级，加挂中共南县直属机关工作委员会、中共南县县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共南县县委老干部局、南县公务员局牌子。
（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全县党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。
（二）负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全县干部队伍建设整体规划和工作措施。负责对县委管理的领导班子进行考察了解，向县委提出调整配备的意见建议；负责办理县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退休审批手续；协同机构编制部门拟订副科级以上领导职数设置方案；负责股级干部选拔任用备案事项；承办县委委托管理干部的调配、交流及安置；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导乡镇和县直单位领导班子政治建设；负责做好中央、省、市驻南单位干部双重管理有关工作。负责省、市、县人大代表和政协委员推荐提名工作。负责全县法官和检察官单独职务序列等级晋升有关工作。
（三）执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施。负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、能力建设等工作。指导实施公务员调任、转任、挂职政策；执行公务员职位分类标准和管理办法。负责公务员信息统计管理工作。
（四）负责干部监督工作，对党政领导干部选拔任用工作进行监督；对反映的有关重要问题进行调查了解和督办。负责其他历史遗留问题的审理工作。督查和指导县直部门和乡镇选人用人工作；负责领导干部个人有关事项报告、领导干部任期经济责任审计等工作；负责开展提醒、函询和诫勉工作。
（五）负责制定全县干部教育工作规划，协调、指导全县干部教育培训工作。
（六）负责全县干部信息、人事档案、干部统计工作；负责全县组织系统信息网络建设。
（七）负责全县人才工作和人才队伍建设；研究拟订人才工作有关政策；协调落实专项重点人才工作。
（八）研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指导乡镇党委健全党代表大会制度，指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。
（九）研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作、全县党员教育培训工作；指导乡镇和县直各单位党员领导干部民主生活会；负责全县党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全县党组织和党员队伍信息化建设及党内统计工作。
（十）负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
（十一）承担县委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村（社区）集体经济。
（十二）负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导乡镇和县直各单位工作，及时向县委和市委组织部报告工作；负责来信来访工作。
（十三）负责全县老干部服务管理工作；加强老干部的思想教育工作，指导离退休党支部抓好支部组织建设和作风建设，使其发挥其战斗堡垒作用。
（十四）完成县委交办的其他任务。
二、人员情况
中共南县县委组织部现有人员36人。其中:在职29人，退休7人。
三、机构设置
中共南县县委组织部内设组室13个，及所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设组室分别是：办公室、研究室、干部教育科、干部监督科、干部科、人才科、干部信息科、公务员管理科、组织指导科、党员管理科、县党代表大会代表联络工作办公室、老干部科、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。
所属事业单位：南县县党员教育中心（为县委组织部所属副科级公益一类事业单位）。
四、部门预算单位构成
中共南县县委组织部二级单位南县党员教育中心没有独立核算，故纳入2021年汇总部门预算编制范围的有：
南县党员教育中心和中共南县县委组织部本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共南县县委组织部2021年收支总额预算462.44万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
中共南县县委组织部2021年收入预算462.44万元，其中：预算内拨款462.44 万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，减少2.4万元，下降0.52%，主要是缩减预算，厉行节约。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
中共南县县委组织部2021年支出预算462.44万元，其中：基本支出358.44万元，占77.52%；项目支出104万元，占22.48%。
按支出科目包括：一般公共服务支出337.17万元，占比72.91%；社会保障和就业支出90.57万元，占比19.59%；卫生健康支出13.29万元，占比2.87%；住房保障支出21.41万元，占比4.63%。
2021年支出预算与上年相比，减少2.4万元，下降0.52%，主要是缩减支出，厉行节约。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
中共南县县委组织部2021年支出预算462.44万元，其中：工资福利支出261.87万元，占56.62%；商品服务支出53.84万元，占11.64%；对个人家庭的补助42.73万元，占9.25%；项目支出104万元，占22.49%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算104万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括干部管理专项、基层组织建设和党员教育管理专项、纪检派驻组专项、机关及其他专项。
其中：干部管理专项30万元，主要用于干部档案管理、干部考察及监督等方面。
基层组织建设和党员教育管理专项31万元，主要用于党员发展和管理、党内统计、基层党组织建设工作等方面。
机关及其他专项工作经费38万元，主要用于县直机关工委、组工活动、扶贫工作专项、扫黑除恶工作等。
纪检派驻组专项5万元，主要用于派驻组纪检监察工作。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
中共南县县委组织部2021年财政拨款收支总预算462.44万元。
（一）收入预算。收入预算462.44万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款462.44万元（其中：经费拨款 462.44万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款0 万元）。
（二）支出预算。支出预算462.44万元，包括：一般公共服务支出337.17万元，占比72.91%；社会保障和就业支出90.57万元，占比19.59%；卫生健康支出13.29万元，占比2.87%；住房保障支出21.41万元，占比4.63%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委组织部2021年一般公共预算当年拨款462.44万元，比2020年预算数减少2.4万元，下降0.52%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
一般公共服务支出337.17万元，占比72.91%；社会保障和就业支出90.57万元，占比19.59%；卫生健康支出13.29万元，占比2.87%；住房保障支出21.41万元，占比4.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为233.17万元，比2020年预算数增加14.89万元，增加6.82%。主要是机构改革职能增加，人员增加。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为104万元，比2020年预算数减少25.5万元，下降19.69%。主要是落实过紧日子要求，压减项目经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为43.16万元，比2020年预算数增加1.65万元，增长3.97%。主要是退休人员工资增加，相关经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为28.63万元，比2020年预算数增加2.29万元，增加8.69%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为14.32万元，比2020年预算数增加1.15万元，增加8.73%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.46万元，比2020年预算数增加0.35万元，增加8.52%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为13.29万元，比2020年预算数增加0.96万元，增加7.79%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为21.41万元，比2020年预算数增加1.81万元，下降9.23%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
中共南县县委组织部2021年一般公共预算基本支出358.44万元，其中：
人员经费304.6万元，占比84.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费53.84万元，占比15.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
中共南县县委组织部2021年“三公”经费预算数为29.2万元，其中：公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行费22万元（其中，公务用车运行维护费22万元，公务用车购置费0万元，本单位无车，却发生了公务用车运行费，主要原因是将租车费列入到了公务用车运行费），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比增加 13万元，增长80.25 %，主要原因：本年公务租车活动增加，相应公务用车运行比上年增加了13万元。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年中共南县县委组织部机关运行经费财政拨款预算53.84万元，比2020年预算数增加0.53万元，增长0.99%。主要是机构改革职能增加，人员增加。
（二）一般性支出情况。
2021年中共南县县委组织部会议费预算1万元，拟召开全县组织工作会议，参加人数150人，费用内容为办公用品、印刷资料、矿泉水等；培训费预算1万元，拟开展组工业务培训，参加人数180人，费用内容为培训资料、笔、一次性文件袋、矿泉水等；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年中共南县县委组织部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款462.44万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，涉及预算拨款104万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年度本单位无重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、中共南县县委组织部2021年部门预算表
