中共南县县委机构编制委员会办公室2021年部门预算
中共南县县委机构编制委员会办公室
2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）贯彻执行党中央、省委、市委、县委和县委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全县机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。
（二）拟订全县机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施。
（三）承担全县党委、人大、政府、政协、监委机关和民主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。
（四）承担县直部门职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与乡镇之间职责分工。审核全县科级（含副科级，下同）行政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）。
（五）承担全县科级行政机关、事业单位机构设置和调整及全县科级领导职数设置和调整等审核报批工作。审定全县科级机构的内设机构、股级事业单位设置和调整。
（六）承担全县行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全县行政事业编制总量控制和分配方案。
（七）承担全县机构编制实名制管理工作，审核纳入县财政统一发放工资的行政机关、事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数。会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。
（八）拟订全县事业单位登记管理的规范性文件并组织实施。依法对全县事业单位进行登记管理。指导、协调和监督全县事业单位登记管理工作。承担行政机关、群团组织统一社会信用代码赋码工作。
（九）承担对全县各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作。受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。承担全县机构编制统计、网上名称管理工作。
（十）完成县委和县委编委交办的其他任务。
二、人员情况
中共南县县委机构编制委员会办公室现有人员8人，其中：在职 7名，离退休1人。
三、机构设置
中共南县县委机构编制委员会办公室内设三个股室，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：综合股、机构编制管理股及事业单位登记管理股。
四、部门预算单位构成
中共南县县委机构编制委员会办公室没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有中共南县县委机构编制委员会办公室本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2. 部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。中共南县县委机构编制委员会办公室2021年收支总额预算108.95万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
中共南县县委机构编制委员会办公室2021年收入预算108.95万元，其中：预算内拨款108.95万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，减少0.18万元，下降0.16%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
中共南县县委机构编制委员会办公室2021年支出预算108.95万元，其中：基本支出82.55万元，占75.77%；项目支出26.40万元，占24.23%。
按支出科目包括： 行政运行（组织事务）支出61.31万元，占56.27%。一般行政管理事务（组织事务）支出26.40万元，占24.23%。机关事业单位基本养老保险缴费支出7.71万元，占7%。 机关事业单位职业年金缴费支出3.85万元，占3.5%。其他社会保障和就业支出1.01万元，占9.2%。 行政单位医疗支出2.89万元，占2.7%。 住房公积金支出5.78万元，占5.3%。
2021年支出预算与上年相比，减少0.18万元，下降0.16%，主要是主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
中共南县县委机构编制委员会办公室2021年支出预算108.95万元，其中：工资福利支出69.42万元，占63.72%；商品服务支出13.13万元，占12.05%；对个人家庭的补助0万元，占0%；项目支出26.4万元，占24.23%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算26.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有机构编制管理及实名制数据库维护专项、机构改革工作专项、事业单位登记管理年检及中文域名注册专项、县委编委工作专项：
其中，机构编制管理及实名制数据库维护费6万元，主要用于实名制系统维护；机构改革工作经费7万元，主要用于各类机构改革工作；事业单位登记管理年检及中文域名注册费9.4万元，主要用于登记管理和域名缴费工作；县委编委工作经费4万元，主要用于县大编委会召开。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
中共南县县委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支总预算108.95万元。
（一）收入预算。收入预算108.95万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款108.95万元（其中：经费拨款 108.95万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款 0万元）。
（二）支出预算。支出预算108.95万元，包括：一般公共服务支出87.71万元，占比80.5%；社会保障和就业支出12.57万元，占比11.54%；卫生健康支出2.89万元，占比2.65%；住房保障支出5.78万元，占比5.31%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款108.95万元，比2020年预算数减少0.18万元，下降0.16%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出87.71万元，占比80.5%；社会保障和就业支出12.57万元，占比11.54%；卫生健康支出2.89万元，占比2.65%；住房保障支出5.78万元，占比5.31%。
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为61.31万元，比2020年预算数增加4.46万元，增长7.85 %。主要是人员增加，工资津补贴等相关经费增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为26.40万元，比2020年预算数减少6.6万元，下降20.00%。主要是项目支出减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为7.71万元，比2020年预算数增长0.73万元，增长10.46%。主要是在职人员工资和津补贴总额增长。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.85万元，比2020年预算数增加0.36万元，增加10.32 %。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.01万元，比2020年预算数增长0.06万元，增加6.32 %。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.89万元，比2020年预算数增加0.27万元，增长10.31%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为5.78万元，比2020年预算数增加0.54万元，增长10.31%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
中共南县县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出82.55万元，其中：
人员经费69.42万元，占比84.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费13.13万元，占比15.91%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
中共南县县委机构编制委员会办公室2021年“三公”经费预算数为2.46万元，其中：公务接待费1.46万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车运行维护费1万元，公务用车购置费0万元，），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年中共南县县委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算13.13万元，比2020年减少0.06万元，降低0.45%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年中共南县县委机构编制委员会办公室会议费预算1万元，拟召开机构改革人员转隶会议，参加人数120人，内容为涉改人员划转；培训费预算0.37万元，拟开展机构编制人员业务培训，参加人数80人，内容为实名制系统培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年中共南县县委机构编制委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四） 国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款108.95万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，涉及预算拨款26.4万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、中共南县县委机构编制委员会办公室2021年部门预算表
