一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2020年收入年初预算数为109.13万元，决算数为123.86万元，比年初预算增加14.73万元，增长13.5%，主要原因为新调入1名公务员，追加人员经费，及上年结转经费所以决算数大于预算。

2020年支出年初预算数为109.13万元，决算数为119.56万元，比年初预算增加10.43万元，增长9.6%，主要原因为新调入1名公务员，人员经费支出增加；其中基本支出110.15万元；项目支出9.41万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

我办通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

领导重视，制度完善，根据工作需要，有计划的开展经费支出及报账程序，明确职责。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并根据要求建立台账。

二、绩效评价工作情况

一是组织相关科室负责人召开专题会议安排部署工作，把工作任务分解到相关科室负责人，积极开展项目资金绩效自检自查跟踪。二是在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，制定三级指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）认真按照上级部署，有序完成改革任务。一是稳妥推进人员转隶。根据《南县乡镇机构改革实施方案》，积极与县财政局、县自然资源局、县畜牧水产事务中心沟通指导，确保乡镇财政所、国土规划建设环保所（指原国土资源所人员编制）、动物防疫站（畜牧水产技术服务站）共计203人（财政所93人、国规所65人、动检站45人）全部转隶到位。二是严格规范制定“三定”。按照《益阳市深化乡镇（街道）机构改革的指导意见》精神对全县乡镇机构统一设置，其中党政机构7个（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所），事业单位4个（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站），综合行政执法大队1个，一共12个机构。同时综合各乡镇类别、人口、面积和经济社会管理任务情况制定了《乡镇行政事业编制调整方案》，经县委编委会议审定后对乡镇行政事业编制重新统筹调剂分配。

（二）围绕服务发展大局，积极推进机构职能整合。为解决我县检验检测工作面临的机构分散、无相应资质、设备陈旧老化、人才严重匮乏、资金投入不足等一系列的问题，贯彻落实县委常委会议关于检验检测工作的纪要精神，我办积极与相关县直单位沟通衔接，整合现有的技术、设备、房屋等资源，整合分散在多个部门的检验检测职能，拟定了检验检测机构设立方案。多次到市委编办当面汇报，取得了市委编办领导的高度认可，同意设立南县检验检测中心，为县政府直属正科级事业单位，于2020年4月底正式发文成立，为我县产业经济特别是稻虾产业的发展提供了体制机制保障。后续又与县检验检测中心就“三定”方案和人员转隶多次沟通，相关人员已于9月底全部转隶到位，“三定”方案也已正式印发，确保了检验检测工作的有序推进。

（三）优化业务服务，抓好机构编制日常管理。

1.  严格做好机构编制实名制管理工作。根据机构改革内容及时更新机构编制台帐和实名制信息系统，及时办理编制变动手续，完善机构编制和实有人员的动态管理工作，维护编制的严肃性和时效性，按时统计、上报2020年机构编制统计年报。

2.  加强编制管理，盘活编制资源。一是消超成效显著。对职能消减弱化、长期空编闲置的单位，收回多余空编，重点用于机构改革新成立部门和需加强的部门。在党政机构改革中，统筹调剂行政事业编制消化超编人员，取得了一定成效，全县绝对超编从2015年的500余名减少到现在的52名。二是配合做好事业人员招聘工作。认真审核县直单位和乡镇站所事业人员招聘计划，除严格按政策要求预留部分空余编制用于接收政策性安置外，各部门单位申请的用编计划均同意用于招聘。三是做好31名退役士官安置工作。

3.  高效高质推动事业单位登记管理工作。今年年初因为疫情，事业单位的年度报告工作采取了“不见面”办理模式，各单位一律在网上提交相关材料，在审核通过后，将相关纸质材料、证书等，通过邮寄等方式交换进行，大大的方便了各部门单位。同时对机构改革中撤销、合并的事业单位采取简易注销登记的方式进行操作，简化了流程，优化了服务。截至5月31日，我县328家事业单位在网上完成了年度报告工作，共有29家事业单位进行了简易注销登记。随后，要求经办人员集中时间精力，对比网上申报材料，严格把关纸质材料，将审核合格后的年度报告信息在县政府门户网站进行公示。6月7日，我县245家事业单位的年度报告书完成了网上公示工作。

2020年，南县县委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握新时代机构编制工作正确方向，准确把握新时代机构编制工作的职责使命，认真贯彻落实机构编制工作条例，注重“抓规范、防风险、补短板、提质量、增效益”，站位全局谋划和推进工作，服务好大局大事，健全党管机构编制制度体系，推进机构职能优化协同高效，持续巩固机构改革成果，完成重点领域改革，统筹用好机构编制资源，为推进我县治理体系和治理能力现代化提供有力的体制机制保障。部门整体支出绩效评价综合结论为96分，自评成绩“优”。

四、存在的问题

一是预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

二是相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

三是监督管理机制还有待加强。

五、有关建议

一是进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

二是加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

中共南县县委机构编制委员会办公室

2021年4月2日