中共南县县委机构编制委员会办公室 2024年项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况
2024年项目支出预算数为21万元，包括机构改革工作经费6万元；县委大编委工作经费4万元；机构编制管理及实名制数据库维护费5万元；事业单位登记管理年检及中文域名注册费6万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
我办机关财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用。
二、绩效评价工作情况
（一）项目组织情况分析
2024年度项目实际总支出21万元。根据县财政局要求，我办以绩效评估为契机，认真严格对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2024年度财政项目支出绩效自评工作。从整体上讲，2024年度我办全体干职工认真扎实工作，较好的完成了全年工作目标。
（二）项目管理情况分析
我办项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。项目按照以下程序实施：项目下达—项目审查—项目经费财政预审—项目日常支出审核—项目绩效评估。在项目实施过程中，对支出采取定期和不定期检查的方式，进行监督检查，其项目资金监督管理到位，效果较好。
三、项目绩效情况
（一）机构改革工作项目效益：（1）社会效益指标：通过机构编制执行情况评估和监督检查，改进机构编制管理、优化编制资源配置提供重要依据，巩固深化机构改革成果，进一步加强和规范机构编制管理，严肃机构编制纪律。（2）可持续发展影响指标：管好管住用好编制资源，为我县发展提供坚实的机构编制保障。
（二）县委大编委会项目效益：（1）社会效益指标：对机构运行情况及改革未落实的问题先后进行了督查和专题调研，形成了相关的汇报材料和人员编制划转意见，并在县编委会顺利通过，完成率100%。（2）可持续发展影响指标：完成改革任务，改革效果比较显著，促进我县事业单位改革发展。
（三）事业单位登记管理年检及中文域名注册费项目效益：（1）经济效益指标：提高我县机关、群团、事业单位登记管理服务水平，促进全县社会经济发展效果显著。（2）社会效益指标：规范机关、群团、事业单位法人登记管理，有效办结率达100%。（3）可持续影响指标：规范机关、群团、事业单位法人登记管理，为全县社会经济发展服务，有效办结率达100%。
（四）机构编制管理及实名制数据库维护项目效益：（1）经济效益指标：掌握各级各部门人员编制信息，促进机构编制资源的科学、合理配置，有效控制财政供养人员规模，节约行政成本。（2）社会效益指标：提高宏观决策水平，为各级党委、政府的决策提供科学依据效果显著。（3）可持续影响指标：提高行政效能，提升机构编制管理水平效果显著。
四、存在的问题
主要存在预算编制偏差问题，由于年度预算编制时无法准确预计，个别项目支出必须由当年追加费用，因而造成预决数间存在差异。
五、其他需要说明的问题
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2024年中共南县县委编办
项目支出绩效自评指标计分表
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
|
项目 决策 （20分） |
项目 目标 （4分） |
目标 内容 （4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|
决策 过程 （8分） |
决策 依据 （4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|
|
决策 程序 （4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
||
|
资金 分配 （8分） |
分配 办法 （3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|
|
分配 结果 （5分） |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
||
|
项目 管理 （25分） |
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|
到位 时效 （2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
||
|
资金 管理 （10分） |
资金 使用 （7分） |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|
|
财务 管理 （3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） |
||
|
组织 实施 （10分） |
组织 机构 （1分） |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） |
|
|
项目 实施 （3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
||
|
管理 制度 （6分） |
6 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
||
|
项目 绩效 （55分） |
项目 产出 （15分） |
产出 数量 （5分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|
产出 质量 （4分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
||
|
产出 时效 （3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
||
|
产出 成本 （3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
||
|
项目 效果 （40分） |
经济 效益 （8分） |
7 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|
|
社会 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
||
|
环境 效益 （8分） |
7 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
||
|
可持续影响 （8分） |
7 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
||
|
服务 对象满意度 （8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
||
|
总 分 |
96 |
