南县老干部休养活动中心2022年部门预算

发布时间:2021-11-29 15:58 信息来源:南县人民政府 作者: 浏览量:
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南县老干部休养活动中心2022年部门预算


 

   

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15一般公共预算三公经费支出表

16政府性基金预算支出表

17政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19国有资本经营预算支出表

20财政专户管理资金预算支出表

21专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算三公经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

第一部分    部门概况

一、部门职责

  落实离退休老干部的政治、生活、医疗待遇,组织老干部开展各项文体活动,办好老干部大学,组织老干部各团队、协会的工作,做到老有所养、老有所乐、老有所医、老有所学;并负责县关工委的各项工作。

二、人员情况

南县老干部休养活动中心现有人员17人,其中在职7人,退休10人。

三、机构设置

南县老干部休养活动中心单位为县委组织部二级机构,内设股室3个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、生活待遇股、县关工委合并一起办公。

四、部门预算单位构成

本单位没有二级单位,故纳入2022年部门预算编制范围的只有南县老干部休养活动中心本级。

 

 第二部分   2022年部门预算表

本单位2022年部门预算表见附件

 

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则,南县老干部休养活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县老干部休养活动中心2022年收支总额预算225.60万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县老干部休养活动中心2022收入预算225.60万元,其中:一般公共预算225.60万元,占100%                             

2022年收入预算年相比增加17.25万元,增8.27%,主要是因为全县特困企业离休干部遗孀的补助提标。

三、关于《支出总表》的说明

南县老干部休养活动中心2022年支出预算225.60万元,其中:基本支出141.68万元,占62.80%;项目支出83.92万元,占37.20%

2022年支出预算与上年相比增加17.25万元,增长8.27%,主要是因为项目支出中全县特困企业离休干部遗孀的补助提标。

四、 关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县老干部休养活动中心2022年支出预算225.60万元,其中:工资福利支出74.56万元,占33.05%。商品服务支出95.18万元(基本支出11.26万元,项目支出83.92万元),占42.19%。对个人和家庭的补助55.86万元,占24.76%

五、 关于《财政拨款收支总表》的说明

南县老干部休养活动中心2022年财政拨款收支总预算225.60万元。

(一)收入预算。收入预算225.60万元,具体如下:一般公共预算拨款225.60万元(其中经费拨款收入200.49万元,纳入一般公共预算管理非税收入拨款25.11万元),占比100%

(二)支出预算支出预算225.60万元,包括一般公共服务支出201.62万元,占比89.37%社会保障和就业支出18.31万元,占比8.12%住房保障支出5.67万元,占比2.51%

六、 关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县老干部休养活动中心2022年一般公共预算当年拨款225.60万元,比2021年预算数增加17.25万元,增长8.27%主要原因:因为项目支出中全县特困企业离休干部遗孀的补助提标。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出201.62万元,占89.37%;社会保障和就业支出18.31万元,占8.12%;住房保障支出5.67万元,占2.51%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(款)行政运行(项)2022年预算数为122.22万元,比2021年预算数增加36.04万元,增长41.82%。主要原因是办公经费及人员工资和津贴的增加。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为79.40万元,比2021年预算数增加31.54万元,增长65.90%。主要原因是全县特困企业离休干部遗孀的补助提标,并从2021年元月起执行新的标准。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为7.71万元,比2021年预算数减少0.79万元,下降9.30%。主要原因是人员调出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为3.85万元,比2021年预算数减少0.4万元,下降9.41%。主要原因是人员调出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)2022年预算数为6.74万元,比2021年预算数增加5.19万元,增加334.83%。主要原因是在职人人员工资和津贴标准增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为5.67万元,比2021年预算数减少0.59万元,下降9.42%。主要原因是人员调出减少。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县老干部休养活动中心2022年一般公共预算基本支出141.68万元,其中:

人员经费130.42万元,占基本支出92.05%,比2021年预算数减少22.83万元,下降14.90%。主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金

公用经费11.26万元,占基本支出7.95%,比2021年预算数增加4.02万元,增长55.52%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算三公经费支出表》的说明

南县老干部休养活动中心2022三公经费预算数为3.46万元,其中:公务接待费1.46万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车运行费2万元,公务用车购置费0万元)因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算与上年持平,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。(说明:因本单位无公车,公务用车运行费预算数为公务租车费) 

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算83.92万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有老干部活动中心专项、离退休干部党工委经费专项等7项专项,

其中:离休干部遗孀补助32.40万元,主要用于发放特困企业离休干部遗孀补助等方面;离退休干部党工委经费14万元万元,主要用于开展全县老干部离退休支部的工作等方面;老年大学10万元,主要用于老年大学开班上课等方面;老干部休养所经费4.34万元,主要用于维护老干部休养所的正常运转等方面;老干部活动中心经费10万元,主要用于组织全县的老干部开展各项活动等方面;关工委经费8.66万元,主要用于开展全县的关工委工作;门面租赁税4.52万元,主要用于本中心门面税收。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2022南县老干部休养活动中心单位性质为财政补助事业单位,没有机关运行经费

(二)一般性支出情况。

2022南县老干部休养活动中心会议费预算0万元;培训费0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

)政府采购情况。

2022南县老干部休养活动中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202112月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

(五)预算绩效目标说明。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款225.60万元,具体绩效目标详见预算表中。

2022实行绩效目标管理的一级项目6个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款79.4万元,具体绩效目标详见表预算

2022年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分    名词解释

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分     附件

 

1南县老干部休养活动中心2022年部门预算表

南县老干部休养活动中心2022年部门预算表.xlsx

 


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