南县老干部休养活动中心2021年部门预算
南县老干部休养活动中心
2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
落实离退休老干部的政治、生活、医疗待遇，组织老干部开展各项文体活动，办好老干部大学，组织老干部各团队、协会的工作,做到老有所养、老有所乐、老有所医、老有所学；并负责县关工委的各项工作。
二、人员情况
南县老干部休养活动中心现有人员 17人。其中:在职7人，退休10人。
三、机构设置
南县老干部休养活动中心单位内设3个股室，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、生活待遇股、关工委。
四、部门预算单位构成
南县老干部休养活动中心没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县老干部休养活动中心本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县老干部休养活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、预算管理的非税收入及专项收入拨款;支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县老干部休养活动中心2021年收支总额预算208.35万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县老干部休养活动中心2021年收入预算208.35万元，其中：预算内拨款183.24万元，占87.95 %，预算管理的非税收入及专项拨款25.11万元，占12.05%
2021年收入预算与上年相比，减少12.82万元，下降5.80%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县老干部休养活动中心2021年支出预算208.35万元，其中：基本支出160.49万元，占77.03%；项目支出47.86万元，占22.97%。
按支出科目包括：一般公共服务支出134.04万元，占64.33%；社会保障和就业支出62.05万元，占29.78%；卫生健康支出6万元，占2.88%；住房保障支出6.26万元，占3.01%。
2021年支出预算与上年相比，减少12.82万元，下降5.80%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县老干部休养活动中心2021年支出预算208.35万元，其中：工资福利支出82.06万元，占39.39%；商品服务支出7.24万元，占3.47%；对个人家庭的补助71.18万元，占34.17%；项目支出47.86万元，占22.97%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算47.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括县离退休工委建设及老干部政治学习专项、关工委专项、 老年大学专项，老干部休养活动中心专项，老干部休养所专项，门面租赁税专项。
其中：县离退休工委建设及老干部政治学习专项14万元，主要用于全县离退休支部建设及老干部政治学习等方面；
关工委专项5万元，主要用于做好全县的关工委工作及开展各项活动等方面；
老年大学专项10万元，主要用于老年大学的正常授课等方面；
老干部休养活动中心专项10万元，主要用于组织老干部开展主题活动及各项文体活动；
老干部休养所专项4.34万元，主要用于老干部休养所的正常运转等方面；
门面租赁税金专项4.52万元，主要用于中心门面租赁税金的交纳。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县老干部休养活动中心2021年财政拨款收支总预算208.35万元。
（一）收入预算。收入预算208.35万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款208.35万元（其中： 经费拨款183.24 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款25.11万元）。
（二）支出预算。支出预算208.35万元，包括：一般公共服务支出134.04万元，占64.33%；社会保障和就业支出62.05万元，占29.78%；卫生健康支出6万元，占2.88%；住房保障支出6.26万元，占3.01%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县老干部休养活动中心2021年一般公共预算当年拨款208.35万元，比2020年预算数减少12.82万元，下降 5.8%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出134.04万元，占64.33%；社会保障和就业支出62.05万元，占29.78%；卫生健康支出6万元，占2.88%；住房保障支出6.26万元，占3.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）行政运行（项）2021年预算数为86.18万元，比2020年预算数减少63.58万元，下降42.45%。主要是2021年将项目支出预算从行政运行中单列出去了。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为47.86万元，比2020年预算数增加47.86万元，新增项目。主要是将项目支出单列预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为56.25万元，比2020年预算数增加2.41万元，上升5.32%。主要是退休人员增加和在职人员工资和津补贴提标。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.25万元，比2020年预算数增加0.05万元，上升1.19%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.55万元，比2020年预算数增加0.08万元，上升5.44%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6万元，比2020年预算数增加0.18万元，上升3.09%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.26万元，比2020年预算数增加0.08万元，上升1.29%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县老干部休养活动中心2021年一般公共预算基本支出160.49万元，其中：
人员经费153.25万元，占比95.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费7.24万元，占比4.51%，主要包括：办公费、印刷费、水费元、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县老干部休养活动中心2021年“三公”经费预算数为3.46万元，其中：公务接待费1.46万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费0万元，（本单位无车，却发生了公务用车运行费，主要原因是将租车费列入到了公务用车运行费），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县老干部休养活动中心机关运行经费财政拨款预算7.24万元，比2020年预算数减少2.45万元，降低25.28%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县老干部休养活动中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县老干部休养活动中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款208.35万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目6个，涉及预算拨款47.86万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县老干部休养活动中心2021年部门预算表
