南县老干部休养活动中心2021年度 部门决算公开
南县老干部休养活动中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县老干部休养活动中心主要职责如下：落实离退休老干部的政治、生活、医疗待遇，组织老干部开展各项文体活动，办好老干部大学，组织老干部各团队、协会的工作,做到老有所养、老有所乐、老有所医、老有所学；并负责县关工委的各项工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县老干部休养活动中心设置3个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、生活待遇股、关工委办公室。
（二）决算单位构成。
南县老干部休养活动中心2021年部门决算汇总构成只包括：南县老干部休养活动中心本级决算。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为289.54万元，与2020年相比，收、支总计各减少39.84万元，下降12.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计285.41万元，其中：财政拨款收入280.41万元，占98.25%；其他收入5万元，占1.75%。
2021年收入决算与上年相比，减少43.62万元，下降13.26%，主要是因为是一般公共预算财政拨款减少。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计289.33万元，其中：基本支出194.09万元，占67.08%；项目支出95.24万元，占32.92%；
2021年支出决算与上年相比，减少35.91万元，下降11.04%，主要是因为组织老干部开展有关活动有所减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为284.19万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少33.54万元，下降10.56%。主要原因是由于人员调入与调出的级别不同，故人员支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出284.19万元，占本年支出合计的98.22%。与2020年度相比，财政拨款支出减少29.76万元，下降9.48%,主要原因是本着过紧日子的要求，财政预算逐年减少，老干部开展活动也减少了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出284.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出268.14万元，占94.35%；社会保障和就业支出10.05万元，占3.54%；卫生健康支出6万元，占2.11%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为208.35万元，支出决算为284.19万元，完成年初预算的136.40%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.69万元，决算数大于预算数，主要原因是本单位工资由财政负担。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为86.18万元，支出决算为53.18万元，完成年初预算的61.71%，决算数小于预算数，主要原因是压䍨。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为47.86万元，支出决算为47.86万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.03万元，决算数大于预算数，主要原因是年初预算过低。
5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要原因是追加预算。
6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为42.38万元，决算数大于预算数，主要原因是追加预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为47.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是退休工资由财政统一拨付社保中心。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%，主要是因为本单位严格执行预算。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，主要是因为追加支出预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是支出科目调整。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的71.61%，决算数小于预算数，主要原因是严格控制预算。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算，主要是因为本单位严格执行预算。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一拨付公积金中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出188.95万元，其中：
人员经费160.86万元，占基本支出的85.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；
公用经费28.10万元，占基本支出的14.87%，主要包括 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
说明:因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与财政拨款基本支出数存在尾数差。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.46万元，支出决算为1.64万元， 完成预算的47.40%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）
决算数与预算数一致，主要是今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）
其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，
决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，本年没有安排公务用车购置费预算，也没有发生实际支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。
（2）公务用车运行费预算数0万元，支出决算0万元，
决算数等于预算数，主要是我单位无公务用车，没有按排公务用车运行费预算，也没有发生实际支出。
与上年相比无变化，主要是我单位无公务用车，本年与上年均没有公务用车运行费支出发生。
3、公务接待费预算3.46万元，支出决算1.64万元，完成预算的47.40%。
决算数小于预算数，主要是本单位认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少0.89万元，下降35.18%，主要是认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.64万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行费支出决算0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算1.64万元，
其中：其他国内公务接待支出1.64万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次10个、接待人次50人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县老干部休养活动中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费5.24万元，用于召开工作会议，人数500余人，内容为全县春节老干部会议、四大家老干部座谈会、关工委工作会议、离退休支部书记会议；开支培训费0.83万元，用于开展离退休支部书记培训，人数80人，内容为离退休支部书记培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0，无法计算占政府采购支出总额占比。
其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县老干部休养活动中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县老干部休养活动中心开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出289.33万元，项目支出95.24万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021 年南县老干部休养活动中心党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记关于湖南工作的重要讲话、重要指示批示和“五个坚持”的重要指示精神，认真落实省、县政府重大决策部署，切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分91分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分91分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2021年无重点绩效支出。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县老干部休养活动中心2021年度部门决算公开表
