南县老干部休养活动中心2023年部门预算
南县老干部休养活动中心2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县老干部休养活动中心的主要职能是落实离退休老干部的政治、生活、医疗待遇，组织老干部开展各项文体活动，办好老干部大学，组织老干部各团队、协会的工作,做到老有所养、老有所乐、老有所医、老有所学；并负责县关工委的各项工作。
二、人员情况
南县老干部休养活动中心现有人员 16人。其中：在职6人，退休10人。
三、机构设置
南县老干部休养活动中心单位为县委组织部二级机构，内设股室3个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、生活待遇股、县关工委合并一起办公。
四、部门预算单位构成
本单位没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县老干部休养活动中心本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县老干部休养活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县老干部活动中心2023年收支预算总额206.77万元。
二、关于收入总表的说明
南县老干部休养活动中心2023年收入预算206.77万元，具体如下：一般公共预算206.77 万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，减少18.82万元，下降8.34%，主要是人员减少，故人员经费有所减少。
三、关于支出总表的说明
南县老干部休养活动中心2023年支出预算206.77万元，其中：基本支出124.25万元，占60.09%；项目支出82.52万元，占39.91%。
2023年支出预算与上年相比，减少18.82万元，下降8.34%，主要是人员经费有所减少。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县老干部休养活动中心2023年支出部门预算206.77万元，其中：工资福利支出58.59万元，占28.34%；商品服务支出89.79万元（基本支出7.27万元，项目支出82.52万元），占43.42%；对个人家庭的补助58.4万元，占28.24%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县老干部休养活动中心2023年财政拨款收支总预算206.77万元。
（一）收入预算。收入预算206.77万元，具体如下：一般公共预算拨款206.77万元（其中：经费拨款181.66万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款25.11万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算206.77万元，包括：一般公共服务支出188.01万元，占比90.93%；社会保障和就业支出14.07万元，占比6.80%；住房保障支出4.69万元，占比2.27%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县老干部休养活动中心2023年一般公共预算当年拨款206.77万元，比2022年预算数减少18.82万元，下降8.34%，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出及人员经费的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出188.01元，占90.93%；社会保障和就业支出14.07万元，占6.80%；住房保障支出4.69万元，占2.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为110.01万元，比2022年预算数减少12.21万元，下降9.99%。主要原因是人员减少。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为78.00万元，比2022年预算数减少1.40万元，下降1.76%。主要原因是在职人员减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.37万元，比2022年预算数减少1.34万元，下降17.38%。主要是在职人员减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.19万元，比2022年预算数减少0.67万元，下降17.34%。主要是在职人员减少。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.51万元，比2022年预算数减少2.23万元，下降33.09%。主要是在职人员减少。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.69万元，比2022年预算数减少0.98万元，下降17.28%。主要是在职减少。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县老干部休养活动中心2023年一般公共预算基本支出124.25万元，其中：
人员经费116.98万元，占基本支出94.15%，比2022年预算数减少13.43万元，下降10.30%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金；
公用经费7.27万元，占基本支出5.85%，比2022年预算数减少3.99万元，下降35.45%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县老干部休养活动中心2023年“三公”经费预算数为1.31万元，其中：公务接待费1.31万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少2.15万元，下降62.02%,主要原因：公务用车预算统一调剂到机关事务局，并按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
南县老干部休养活动中心无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
南县老干部休养活动中心无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
南县老干部休养活动中心无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算82.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括关工委工作专项、老干部休养活动中心专项、特困企业离休干部遗孀补助专项、老年大学工作专项、离退休干部党工委专项、老干部休养所经费专项、事业单位经营服务支出专项。
其中：关工委工作专项8.66万元，主要用于开展全县的关工委工作等方面；特困企业离休干部遗孀补助专项28.80万元，主要用于发放特困企业离休干部遗孀补助等方面；离退休干部党工委经费15万元，主要用于开展全县老干部离退休支部的工作；老年大学专项10万元，主要用于老年大学开班上课等方面；老干部休养所专项5.54万元，主要用于维护老干部休养所的正常运转等方面；老干部休养活动中心专项10万元，主要用于组织全县老干部开展各项活动等方面；门面租赁税4.52万元，主要用于本中心的门面收入税收。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县老干部休养活动中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2023年南县老干部休养活动中心会议费预算0.2万元，拟召开离退休党工委会议一次，参加人数60人，内容为学习2023年党工委工作要点；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县老干部休养活动中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，南县老干部休养活动中心共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款206.77万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目6个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款67.52万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县老干部休养活动中心2023年部门预算表
