2020年度 中共南县县委政法委部门决算公开
南县政法委2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县政法委是县委工作机关，为正科级。主要职责为：
1. 了解掌握和分析政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。牵头开展涉疆服务管理工作。
2. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
3. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。
4. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
5. 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
6. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。
7. 完成县委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南县政法委单位内设15个内设机构，具体包括：办公室、政工室、政策研究室、政治安全组、维稳指导组、综治督导组、基层社会治理组、反邪教协调组、执法监督室、法治组、宣传教育组、县法学会、网格办、扫黑办、驻委纪检监察组。
（二）决算单位构成
南县政法委单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南县政法委本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：1、以上表格公开见附件1
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计499.59万元，与2019年相比，收、支总计各增加11.11万元，增长2.27%。主要原因是：人员增加经费增加，专项调整增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计495.01万元，其中：财政拨款收入488.45万元，占98.67%；其他收入6.56万元，占1.33%。
2020年收入决算与上年相比，增加 15万元，增长 3.12%，主要原因是人员增加经费增加，专项调整增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计492.23万元，其中：基本支出358.64万元，占72.86%；项目支出133.59万元，占27.14%。
2020年支出决算与上年相比，增加 8.34万元，增长1.72 %，主要原因是人员增加经费增加，专项调整增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计488.45万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加22.64万元，增长4.86%。主要原因是：人员增加经费增加，专项调整增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出487.64万元，占本年支出合计的99.07%。与2019年度相比，财政拨款支出增加21.83万元，增长4.69%,主要原因是：人员增加经费增加，专项调整增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出487.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出426.61万元，占87.48%；公共安全（类）支出25万元，占5.13%；社会保障和就业（类）支出21.93万元，占4.5%；卫生健康（类）支出11.1万元，占2.27%；城乡社区（类）支出3万元，占0.62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为425.37万元，支出决算为487.64万元，完成年初预算的114.64%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.89万元。决算数大于预算数的原因是从一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调剂。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.09万元。决算数大于预算数的原因是从一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调剂。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为121万元，支出决算为8万元。预算数大于决算数的原因是从一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）调剂。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为215.45万元，支出决算为0万元。预算数大于决算数的原因是调剂到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数大于预算数的原因是调剂到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.23万元。决算数大于预算数的原因是调剂到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为121万元。决算数大于预算数的原因是调剂到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元。决算数大于预算数的原因是调剂到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元。 决算数大于预算数原因是司法救助等相关司法普法活动专项支出为进入本年预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.96万元，支出决算为0万元。预算数大于决算数的原因是退休人员工资统一由财政拨付到社保中心。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.78万元，支出决算为18.78万元，决算数与预算数持平。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为1.57万元。预算数大于决算数的原因是2020年结算滞后，未在2020年度中体现。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为1.58万元。 预算数大于决算数的原因是2020年结算滞后，未在2020年度中体现。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.10万元，支出决算为11.1万元，预算数大于决算数的原因是2020年结算滞后，未在2020年度中体现。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数与预算数持平。预算数小于决算数的原因是从未进入本年预算。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.07元，支出决算为0元。预算数大于决算数原因是调剂到城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出358.64万元，其中:
人员经费241.26万元，占基本支出的67.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费117.39万元，占基本支出的32.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（注：因四舍五入原因导致人员经费与公用经费合计与财政拨款基本支出出现尾数差异）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.03万元，支出决算为10.03万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.06万元，支出决算为3.06万元,完成预算的100%,
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比增加3.06万元，因上年没有发生数，没法对比，增加原因是下乡租车费列入其中。
3、公务接待费支出预算为6.97万元，支出决算为6.97万元,完成预算的100%,
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比增加2.26万元，增长47.95%，增长的主要原因是职能增加，公务接待也增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.06万元，占30.51%；公务接待费支出决算6.97万元，占69.49%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出决算为3.06万元，其中：
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算3.06万元。主要是下乡公务租车费，单位列入到了公务用车运行维护费支出科目中，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算为6.97万元，
其中：其他国内公务接待支出6.97万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县政法委2020年共接待国内公务接待批次100个、接待人次1100人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县县委政法委2020年机关运行经费支出117.39万元。比年初预算数增长42.67万元。增长57.10%，主要原因是：机关人员增加导致机关运行经费相应增加。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年度南县政法委会议费5.72万元，主要是用于召开全县政法工作会议、全县平安创建工作会、全县维稳工作会议等会议，参加会议的有700人，费用内容为会议资料印刷费、会议茶水费、会议餐费等； 开支培训费0.07万元，主要是用于综治、网格化管理、基层社会治理等工作培训，参加培训的有300人，费用内容为资料印刷费、会议茶水费、会议餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县政法委2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。整体支出492.23万元；其中，项目支出133.59万元，其中：一级项目 5个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
南县政法委在 2020 预算绩效项目有“平安建设项目” “维护稳定项目”“综合治理项目”“扫黑除恶项目”“派出纪检监察检项目”等，均严格按照省市文件要求执行。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障平安建设的顺利开展，以及平安建设改革的顺利推进。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
南县政法委本年度无重点绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告随同部门决算表一同公开，详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1. 南县政法委2020年部门决算表
2. 南县政法委2020年部门整体支出绩效报告及表格
3. 南县政法委2020年部门项目支出绩效报告及表格
