中共南县政法委员会2021年部门预算
中共南县政法委员会2021年部门预算
目 录
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
1. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。牵头开展涉疆服务管理工作。
2. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
3. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。
4. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
5. 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
6. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。
7. 完成县委交办的其他任务。
二、人员情况
中共南县政法委员会现有人员31人，其中：委机关在职17人，驻委纪检组3人，公检法司抽调5人，退休6人。
三、机构设置
中共南县政法委员会本级内设组室12个：办公室、政工室、政策研究室、政治安全组、维稳指导组、综治督导组、基层社会治理组、反邪教协调组、执法监督室、法治组、宣传教育组、县法学会办公室。
四、部门预算单位构成
中共南县政法委员会没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有中共南县政法委员会本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共南县政法委员会2021年收支总额预算430.76万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
中共南县政法委员会2021年收入预算430.76万元，其中：预算内拨款430.76万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加5.39万元，增长1.27%，主要原因是在职人员数增加，人员经费增加相应增加财政拨款收入数额。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
中共南县政法委员会2021年支出预算430.76万元，其中：基本支出319.76万元，占74.23%；项目支出111万元，占25.77%。
一般公共服务支出340.24万元，占78.99%；社会保障和就业支出66.06万元，占15.34%；卫生健康支出9.58万元，占2.22%；住房保障支出14.88万元，占3.45%。
2021年支出预算与上年相比，增加5.39万元，增长1.27%，主要原因是在职人员数增加，人员经费增加相应增加财政拨款收入数额。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
中共南县政法委员会2021年支出预算430.76万元，其中：工资福利支出205.51万元，占47.71%；商品服务支出78.20万元，占18.15%；对个人家庭的补助36.05万元，占8.37%；项目支出111万元，占25.77%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算111万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括610办专项、扫黑除恶专项、维护社会稳定工作专项、平安创建工作专项、派出纪检监察组专项。其中：
1. 610办专项20万元，主要用于反邪教工作宣传及对象教育转化等方面；
2. 扫黑除恶专项20万元，主要用于扫黑办日常活动开支及扫黑除恶专项斗争工作经费；
3. 维护社会稳定工作专项24.5万元，主要用于信访维稳工作及特护期安保维稳工作开支；
4. 平安创建工作专项39万元，主要用于基层社会治理、综治督导、网格化管理等工作方面；
5. 派出纪检监察组专项7.5万元，主要用于县纪委监委驻县委政法委纪检监察组工作及办案开支。
六、关于部门一般公共预算财政收支总表的说明
中共南县政法委员会2021年财政拨款收支总预算430.76万元。
（一）预算收入。收入预算430.76万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，其中：一般公共预算拨款430.76万元（其中： 经费拨款 430.76万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）预算支出。支出预算430.76万元。支出包括：一般公共服务支出340.24万元，占78.99%；社会保障和就业支出66.06万元，占15.34%；卫生健康支出9.58万元，占2.22%；住房保障支出14.88万元，占3.45%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共南县政法委员会2021年一般公共预算当年拨款430.76万元，比2020年预算数增加5.39万元，增长1.27%，主要原因：人员增加，相关经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出340.24万元，占78.99%；社会保障和就业支出66.06万元，占15.34%；卫生健康支出9.58万元，占2.22%；住房保障支出14.88万元，占3.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）2021年预算数为229.24万元，比2020年预算数增加13.79万元，上升6.40%。主要是人员增加，相关经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为111万元，比2020年预算数减少10万元，下降8.26%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为36.30万元，比2020年预算数增加1.34万元，上升3.83%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为19.84万元，比2020年预算数增加1.06万元，上升5.64%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为9.92万元，比2020年预算数增加0.53万元，增加5.64%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少2.62万元，下降100%，主要是调整科目。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.58万元，比2020年预算数增加0.48万元，上升5.27%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为14.88万元，比2020年预算数增加0.81万元，上升5.76%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
八、关于一般公共预算基本支出表的说明
中共南县政法委员会2021年一般公共预算基本支出319.76万元，其中：
人员经费241.56万元，占比75.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费78.20万元，占比24.46%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
中共南县政法委员会2021年“三公”经费预算数为19.6万元，其中：公务接待费7万元，公务用车运行维护费12.6万元，（其中，公务用车运行维护费12.6万元，公务用车购置费0万元，本单位无车，却发生了公务用车运行费，主要原因是将租车费列入到了公务用车运行费），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年中共南县政法委员会机关运行经费财政拨款预算78.2万元，比2020年增加3.48万元，上升4.66%。主要是人员增加及相关经费增加。
（二）一般性支出情况。
2021年南县县委政法委会议费预算3万元，拟召开政法队伍教育整顿系列会议，参加人数350人次，内容为政法队伍教育整顿相关筹备、部署、推进、总结等工作；培训费预算2万元，拟开展政法队伍教育整顿学习教育培训，参加人数280人，内容为党课、政治轮训等相关培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
2021年中共南县政法委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款430.76万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，涉及预算拨款111万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1. “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、中共南县政法委员会2021年部门预算表
