中共南县县委政法委员会

2023年部门预算

 

 

目录

 

第一部分部门概况

一、部门职能

二、人员情况

三、机构设置

四、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明（对附表4-5说明）

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明（对附表8-13说明）

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明（对附表15-17说明）

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分部门概况

一、部门职能

中共南县县委政法委员会的主要职能是：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。牵头开展涉疆服务管理工作。

4. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。

6. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

10. 完成县委交办的其他任务。

二、人员情况

中共南县县委政法委员会现有人员26人。其中：在职21人，退休5人。

三、机构设置

中共南县县委政法委员会内设股室11个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、政工室、政策研究室、政治安全组、维稳指导组、综治督导组、基层社会治理组、反邪教协调组、执法监督室、法治组、宣传教育组。

所属事业单位是：南县法学会办公室。

四、部门预算单位构成

中共南县县委政法委员会没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有中共南县县委政法委员会本级。

 

第二部分2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件

 

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共南县县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括公共安全支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共南县县委政法委员会2023年收支预算总额696.75万元。

二、关于收入总表的说明

中共南县县委政法委员会2023年收入预算696.75万元，具体如下：一般公共预算696.75万元，占比100%。

2023年收入预算与上年相比，增加17.15万元，增长2.52%，主要是人员经费开支增加。

 

三、关于支出总表的说明

中共南县县委政法委员会2023年支出预算696.75万元，其中：基本支出326.75万元，占46.9%；项目支出370万元，占53.1%。

2023年支出预算与上年相比，增加17.15万元，增长2.52%，主要是人员经费开支增加。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

中共南县县委政法委员会2023年支出部门预算696.75万元，其中：工资福利支出232.85万元，占33.41%；商品服务支出432.84万元（基本支出22.29万元，项目支出370万元），占62.12%；对个人和家庭的补助31.06万元，占4.47%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

中共南县县委政法委员会2023年财政拨款收支总预算696.75万元。

（一）收入预算。收入预算696.75万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款696.75万元（其中：经费拨款696.75万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算696.75万元，包括：一般公共服务支出637.32万元，占比91.47%；社会保障和就业支出33.81万元，占比4.85%；卫生健康支出10.25万元，占比1.47%；住房保障支出15.37万元，占比2.21%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共南县县委政法委员会2023年一般公共预算当年拨款696.75万元，比2022年预算数增加17.15万元，增长2.52%%，主要是人员经费开支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出637.32万元，占比91.47%；社会保障和就业支出33.81万元，占比4.85%；卫生健康支出10.25万元，占比1.47%；住房保障支出15.37万元，占比2.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为267.32万元，比2022年预算数增加14.67万元，增长5.81%。主要原因是人员经费开支增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.5万元，比2022年预算数增加1.8万元，增长9.63%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.25万元，比2022年预算数减少7.57万元，下降42.46%。主要是职业年金由财政统一拨付，调减了相关预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.07万元，比2022年预算数增加0.17万元，增长5.86%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.25万元，比2022年预算数增加10.25万元。主要是调整预算科目。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.37万元，比2022年预算数增加1.35万元，增长9.63%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为370万元，比2022年预算数减少3.5万元，下降0.94%。主要是精简开支。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

中共南县县委政法委员会2023年一般公共预算基本支出326.75万元，其中：

人员经费263.91万元，占基本支出80.77%，比2022年预算数增加32.02万元，增长13.81%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金；

公用经费62.84万元，占基本支出19.23%，比2022年预算数减少11.38万元，下降15.33%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中共南县县委政法委员会2023年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少13.6万元，下降69.39%,主要原因按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出，公务用车预算统一调剂到机关事务中心。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算370万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括610办工作专项、平安建设、扫黑除恶、维护社会稳定、维稳救助经费专项。

 

其中：610办工作20万元，主要用于反邪教的教育转化工作与宣传等方面；平安建设39万元，主要用于基层社会治理与综治督导等方面；扫黑除恶20万元，主要用于常态化开展扫黑除恶工作和相关宣传方面；维护社会稳定21万元，主要用于维稳社会大局稳定、协调应对和处置重大突发事件；维稳救助经费270万元，主要用于解决相关乡镇和涉稳重点县直单位在维稳处突、信访解困中的资金困难问题。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年中共南县县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算62.84万元，比2022年预算数减少11.38万元，下降15.33%。主要是精简开支。

（二）一般性支出情况。

2023年中共南县县委政法委员会会议费预算3万元；拟召开政法系统相关会议，参加人数100余人，内容为政法系统整治会议；培训费预算0.26万元；拟开展反邪教的教育培训，参加人数20余人，内容为反邪教的教育转化工作与宣传；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年中共南县县委政法委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款696.75万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目1个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款39万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分 附件

1、中共南县县委政法委员会2023年部门预算表

中共南县县委政法委员会2023年部门预算.xlsx