中共南县县委统战部2022年度部门整体支出绩效评价报告
中共南县县委统战部
2022年度部门整体支出绩效评价报告
按照《南县财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2023〕11号）等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益，中共南县县委统战部参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2022年度预算资金绩效工作进行自评，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门组织机构及人员情况
中共南县县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手，下设办公室、干部组、民族宗教事务组、非公有制经济和港澳台统战工作组、无党派人士和党外知识分子工作组（新的社会阶层人士统战工作组）、侨政侨务组。现有在职人员16人，其中公务员编制12人，事业编制3人，工勤编制1人。退休人员7人。
（二）主要工作职责
1、组织贯彻执行党的统一战线方针、政策、指示、决议;负责对县级统战系统的重要活动协调，督促检查县级机关、企事业单位和各镇(街道)党的组织、党的干部贯彻落实党的统一战线方针、政策，向县委反映党外人士的意见建议。
2、负责联系各民主党派和无党派人士，及时反映他们的意见和建议;协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，发挥各民主党派参政议政和民主监督作用;支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设，举荐培养新一代代表人士。
3、负责党外人士的政治安排，考察推荐党外人大代表人选和政协委员的工作;拟定县政协换届的人事方案以及委员的增补工作;会同县委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;做好党外“四大员”和行风监督员的推荐、联系、协调工作。
4、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。
5、开展以经济建设为中心，祖国统一为重点的海外统战工作，指导县侨联、台联等社会团体，归口管理台湾社会团体的来访工作，联系海外有关社团及代表人士。
6、负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导县工商联工作，协助县工商联加强思想政治工作，调查、研究并反映县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出意见和建议。
7、负责开展海内外统一战线的宣传工作。
8、调查研究党外知识分子的情况，反映意见和建议，协调关系，提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人士，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。
9、负责指导全县各级党组织统战工作，协调政府各有关部门的统战工作，负责联络组织上级社会主义学校的教育培训工作。
（三）部门整体支出概况。
2022年中共南县县委统战部总收入359.69万元。其中，一般公共预算财政拨款收入359.42万元，占99.93%；其他收入0.27万元，占0.07%。
2022年总支出361.11万元，其中，基本支出235.4万元，占65.19%；项目支出125.71万元，34.81%。项目支出中本级项目资金共92.1万元，其中：党外代表人士教育培训工作经费10 万元，党外知识分子和无党派代表人士工作经费8万元，非公有制经济人士工作经费12万元，民族团结创建工作经费10.1万元，侨联侨政侨务工作经费5万元，三必访一慰问工作经费8万元，实践创新基地工作经费12万元，海联会、知联会、海联会工作经费13万元，宗教工作经费14万元。
（四）部门整体支出绩效目标。
认真贯彻执行党的统一战线方针、政策、指示、决议，把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首要位置，促进宗教团体健康发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应；把握好政治导向，深入推进“四同创建”工作，建设同心乡村、同心项目、同心园区、同心社区等；引导新的社会阶层人士，对社会经济社会发展建言献策；调查研究党外知识分子情况，协调关系，提出政策意见；加强侨胞、侨属、侨眷的交流联谊，沟通协调侨资企业在南经营。
（五）部门整体支出情况分析
2022年度财政预算资金合计327.04万元，2022年12月全部拨付到位。我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：为了严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规落财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，确保国有资产的安全有效地使用，资金合法合规的安全运行，提高资金的使用效益。
（二）绩效评价的工作过程
根据绩效评价的要求，我部成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布置，部务会成员及单位各组室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，所有资金使用都能做到公开、公平、公正。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性效益分析：县新联会与县教育基金会联合主办“同心奖助金”捐资助学活动，为36名困难学子发放奖助金共5.5万元；由县新联会成立的消费扶贫线下体验馆和优质农副产品展示中心，实现了线上线下“产品+文化+体验+互联网”的全新运营模式，打造南县农业成果和优质农副产品的宣传推广窗口；成立新媒体协会，加强网络人士统战工作的责任感、紧迫感，当好坚持新发展理念的实践者。
开展“侨法宣传月”活动，印发涉侨法律法规政策宣传手册5000份，制作宣传展板2个， 开展普法宣传进村（社区）活动13次，全面普及侨法知识及相关政策。常态化开展“暖侨行动”，走访慰问困难侨眷，做好涉侨企业沟通联系与服务工作，维护归侨侨眷合法权益。全县现有外资及侨资企业5家，总投资接近24亿，提供就业岗位400余个。
（二）社会性效益分析：开展党员领导干部与党外人士“结对子、交朋友”活动；组建南县党外知识分子联谊会，并设立教卫、农业农村、经济发展、法律四个“同心服务队”，发挥党外知识分子“智囊团”“人才库”作用；健全完善优秀党外干部人才库。
（三）环境性效益分析：按照基础联片共建、产业联合共进、文旅联线共融、区域联动共治、平台联通共享的建设思路，创建省级同心美丽乡村示范片区1个，即南洲镇（南洲村—南山村—班嘴村）示范片区。
（四）可持续性影响分析：持续开展统战干部“能力素质提升”专项行动，扎实开展“四明白四清楚”大调研活动，撰写调研报告13篇，推进统战系统能力水平大提升，把统战干部打造成政治坚定、业务精通、作风过硬的“党外人士之友”，把统战部门建设成团结、民主、温暖、守纪的“党外人士之家”。
四、存在的问题
1、自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。
2、绩效目标未细化、量化，对于专项资金的监督和管理还需加强。
五、有关建议
1、制定专项资金管理办法，规范专项资金的使用范围,严格执行专款专用，杜绝变相挤占、挪用或者超范围使用专项资金。加强对专项资金的监督和管理。
2、科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度。
3、根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。
六、其他需要说明的问题：无
中共南县县委统战部
2023年5月4日
附件1
2022年部门整体支出绩效自评指标计分表
|
一级 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
|
投 入 （20分） |
目标 （5分） |
绩效目标合理性 （2分） |
2 |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
|
绩效指标明确性 （3分） |
2.5 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
||
|
预算 （15分） |
在职人员控制率 （5分） |
5 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
|
|
“三公 经费” 变动率 （5分） |
5 |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
||
|
重点支出安排率 （5分） |
5 |
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
||
|
过 程（30分） |
预算 （20分） |
预算 完成率 （4分） |
4 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
|
预算 调整率 （2分） |
2 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
||
|
支付 进度率 （2分） |
2 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
||
|
结转结余控制率 （4分） |
4 |
部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 |
结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
||
|
公用经费控制率 （2分） |
2 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
||
|
“三公经费”控制率（2分） |
2 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
||
|
政府采购执行率 （4分） |
4 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
||
|
预算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
|
|
资金使用合规性 （1分） |
1 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
||
|
预决算信息公开性 （1分） |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
||
|
基础信息完善性 （1分） |
1 |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
||
|
资产 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
|
|
资产管理安全性 （2分） |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
||
|
固定资产利用率 （1分） |
0.8 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
||
|
产 出（30分） |
职责 |
实际 完成率 （8分） |
8 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分 |
|
完成 及时率 （4分） |
4 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
||
|
质量 达标率 （8分） |
8 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分 |
||
|
重点工作办结率 （10分） |
9.5 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分 |
||
|
效 果（20分） |
履职 （20分） |
经济效益 （5分） |
4.5 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
|
社会效益 （5分） |
5 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
|||
|
生态效益 （5分） |
5 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度（5分） |
5 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |
