中共南县县委办公室2021年部门预算
中共南县县委办公室2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共南县县委办公室的主要职责是：
1、围绕县委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为县委决策提供信息服务。
2、负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。
3、负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。
4、负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务活动安排以及县委的接待工作。
5、负责中央、省委、市委各有关部门单位来文处理、县委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。
6、负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。
7、负责县委及县委各部办委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。
8、负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。
9、负责贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。
10、负责全县党政系统密码管理和密码通信工作。负责中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作。
11、负责全县机要通信密码主渠道、电子政务内网规划、建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。
12、负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。
13、负责县委和中共南县县委办公室公室印章、介绍信的管理使用以及乡镇党委、县直部门党组（党委）印章的制发工作。
14、负责县委机关财务等后勤保障服务和县委机关离退休人员管理服务工作。
15、完成县委、县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委外事工作委员会及县委领导交办的其他任务。
二、人员情况
中共南县县委办公室现有人员 47人。其中:在职34人，退休13人。
三、机构设置
中共南县县委办公室内设股室12个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：总值班室、秘书组（法规组）、政策研究室、信息综合组、督查室、机要室、保密组、县委全面深化改革委员会办公室秘书组、县委财经委员会办公室秘书组、县委外事工作委员会办公室秘书组、对台工作组、档案工作组。
四、部门预算单位构成
2021年中共南县县委办公室部门预算为汇总预算编制，
纳入汇总预算编制范围的有：
1、南县接待服务中心（二级单位）、
2、中共南县县委办公室本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共南县县委办公室2021年收支总额预算666.15万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
中共南县县委办公室2021年收入预算666.15万元，其中：预算内拨款666.15 万元，占100 %。
2021年收入预算与上年相比，减少3.87万元，下降0.58%，主要是削减了项目收入。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
中共南县县委办公室2021年支出预算666.15万元，其中：基本支出513.35万元，占77.06%；项目支出152.8万元，占22.94%。
按支出科目包括：一般公共服务支出473.75万元，占71.12%；社会保障和就业支出143.64万元，占21.56%；卫生健康支出19.32万元，占2.90%；住房保障支出29.44万元，占4.42%。
2021年支出预算与上年相比，减少3.87万元，下降0.58%，主要是削减了项目支出减少。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
中共南县县委办公室2021年支出预算666.15万元，其中：工资福利支出360.88万元，占54.17%；商品服务支出75.52万元，占11.34%；对个人家庭的补助76.95万元，占11.55%；项目支出152.8万元，占22.94%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算152.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括派出纪检监察组专项、督查经费等专项、小康办等专项、会议费等专项、老干工作经费等专项。
其中：派出纪检监察组专项4万元，主要用于纪检组工作经费；
督查经费等专项45.8万元，主要用于督查室经费、接待服务中心经费、机要局经费、组室经费等方面；
小康办等专项36万元，主要用于小康办经费、绩考办经费、深改办经费、扫黑除恶等方面；
会议费等专项32万元，主要用于资料费、文印费、会议费；
老干工作经费等专项35万元，主要用于专项工作经费、老干工作经费、外事办经费、台办经费、档案局经费、电子政务内网经费等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
中共南县县委办公室2021年财政拨款收支总预算666.15万元。
（一）收入预算。收入预算666.15万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款入666.15万元（其中： 经费拨款666.15 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算666.15万元，包括：一般公共服务支出473.75万元，占比71.12%；社会保障和就业支出143.64万元，占比21.56%；医疗健康支出19.32万元，占比2.90%；住房保障支出29.44万元，占比4.42%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委办公室2021年一般公共预算当年拨款666.15万元，比2020年预算数减少3.87万元，下降0.58%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出473.75万元，占71.12%；社会保障和就业支出143.64万元，占21.56%；医疗健康支出19.32万元，占2.9%；住房保障支出29.44万元，占4.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为320.95万元，比2020年预算数增加21.33万元，增长7.12%。主要是单位人员经费支出增加。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为152.8万元，比2020年预算数减少38.2万元，下降20%。主要是落实过紧日子要求，压减项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为77.69万元，比2020年预算数增加2.95万元，增长3.95%。主要是退休人员独生子女费等增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为39.30万元，比2020年预算数增加3.17万元，增长8.77%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为19.65万元，比2020年预算数减少1.58万元，增长8.74%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为7万元，比2020年预算数增加1.47万元，增长26.58%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为19.32万元，比2020年预算数增加1.36万元，增长7.57%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为29.44万元，比2020年预算数增加2.47万元，增长9.16%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
中共南县县委办公室2021年一般公共预算基本支出513.35万元，其中：
人员经费437.83万元，占比85.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费75.52万元，占比14.71%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
中共南县县委办公室2021年“三公”经费预算数为30.6万元，其中：公务接待费16.8万元，公务用车购置及运行费13.8万元（其中，公务用车运行维护费13.8万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
说明：本单位无车，却发生了公务用车运行费，主要是将租车费列入到了公务用车运行费
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年中共南县县委办公室运行经费财政拨款预算75.52万元，比2020年预算数增加2.08万元，增长2.83%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2021年中共南县县委办公室会议费预算1万元，拟每月召开的县委常委会议，累计参加人数150人左右，内容为研讨县级重要事项；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年中共南县县委办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本办公室共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款666.15万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，涉及预算拨款152.8万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、中共南县县委办公室2021年部门预算表
