中共南县县委办公室2022年度部门决算公开
中共南县县委办公室
2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、围绕县委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为县委决策提供信息服务。
2、负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。
3、负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。
4、负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务活动安排以及县委的接待工作。
5、负责中央、省委、市委各有关部门单位来文处理、县委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。
6、负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。
7、负责县委及县委各部办委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。
8、负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。
9、负责贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。
10、负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。
11、负责县委和县委办公室印章、介绍信的管理使用以及乡镇党委、县直部门党委（党组）印章的制发工作。
12、负责县委机关财务等后勤保障服务和县委机关离退休人员管理服务工作。
13、完成县委、县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委外事工作委员会及县委领导交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中共南县县委办公室设置12个内设机构，2个二级机构。
内设机构分别是：总值班室、秘书组（法规组）、政策研究室、信息综合组、督查室、机要室、保密组、县委全面深化改革委员会办公室秘书组、县委财经委员会办公室秘书组、县委外事工作委员会办公室秘书组、对台工作组、档案工作组。
二级机构分别是：南县档案馆、南县接待服务中心。
（二）决算单位构成。
中共南县县委办公室2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：中共南县县委办公室本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计771.27万元，与上年相比，收入、支出总计各减少298.73万元，下降27.9%，主要是因为相比于上年没有了省委巡视费用专项、党代会费用专项等全县性工作，所以收支总额有所减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计768.23万元，其中：财政拨款收入767.93万元，占99.96%；其他收入0.3万元，占0.04%。
2022年收入决算与上年相比，减少296.72万元，下降27.86%，主要是因为相比于上年没有了省委巡视费用专项、党代会费用专项等全县性工作，所以收入有所减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计766.67万元，其中：基本支出502.36万元，占65.52%；项目支出264.31万元，占34.48%。
2022年支出决算与上年相比，减少300.28万元，下降28.14%，主要是因为相比于上年没有了省委巡视费用专项、党代会费用专项等全县性工作，所以支出有所减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计767.93万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少296.64万元，下降27.87%，主要是因为相比于上年没有了省委巡视费用专项、党代会费用专项等全县性工作，所以收支总额有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出766.67万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少298万元，下降27.98%，主要是因为相比于上年没有了省委巡视费用专项、党代会费用专项等全县性工作，所以收支总额有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出766.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）661.21万元，占86.24%；教育支出（类）20.82万元，占2.72%；社会保障和就业支出（类）57.24万元，占7.47%；住房保障支出（类）27.39万元，占3.57%。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为698.25万元，支出决算为766.67万元，完成年初预算的109.8%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为82.94万元，支出决算为105.06万元，完成年初预算的126.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为72.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为308.56万元，支出决算为241.88万元，完成年初预算的78.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是厉行节约，压减部分支出。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。
年初预算为201.8万元，支出决算为237.22万元，完成年初预算的117.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加相关项目支出。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是预算调整。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是预算调整。
7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年对本单位办点的乡镇（社区）捐赠了一批教育物资。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.57万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按要求执行预算安排。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为18.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一拨付。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为22.7万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出和退休。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为27.39万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按要求执行预算安排。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出502.36万元，其中：
人员经费428.46万元，占基本支出的85.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费73.9万元，占基本支出的14.71%，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.97万元，支出决算为2.17万元，完成预算的13.59%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为无因公出国（境）需要，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为无因公出国（境）需要，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算13.8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有安排公务用车购置费预算，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有安排公务用车购置费预算，实际也没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算13.8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数小于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费预算为公务租车费，决算数列支其他交通费用科目。
与上年相比无变化主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算2.17万元，支出决算2.17万元，完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是因为按要求执行预算安排。
与上年相比增加0.8万元，增长58.39%， 主要是因为因为工作需要，上级督查、检查次数较多，实际支出超过了年初预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算2.17万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算2.17万元，
其中：其他国内公务接待支出2.17万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次53个、接待人次113人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共南县县委办公室2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共南县县委办公室2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
中共南县县委办公室2022年度机关运行经费支出73.9万元。比上年决算数减少194.79万元。下降72.5%，主要原因是相比于上年没有了省委巡视费用专项、党代会费用专项等全县性工作，支出减少。
十一、关于一般性支出情况说明
中共南县县委办公室2022年开支会议费25.29万元，用于召开县委常委会、全县经济工作会及全县高质量发展推进大会等会议，参加会议的人数1500-1600人，内容为常委会研究议题、全县经济工作、全县高质量发展工作等； 开支培训费3.03万元，用于开展全县信息工作培训、党办业务培训等，参加培训的人数500-600人，内容为信息工作培训、党办业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
中共南县县委办公室2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，中共南县县委办公室成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022 年度整体支出526.36万元，项目支出264.31万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2022 年，中共南县县委办公室切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96.1分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 95分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
中共南县县委办公室2022年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、其他党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、中共南县县委办公室2022年部门决算表
