中共南县县委办公室

2023年度部门决算

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、围绕县委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为县委决策提供信息服务。

　　2、负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。

　　3、负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。

　　4、负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务活动安排以及县委的接待工作。

　　5、负责中央、省委、市委各有关部门单位来文处理、县委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。

　　6、负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

　　7、负责县委及县委各部办委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

　　8、负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。

　　9、负责贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。

　　10、负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

　　11、负责县委和县委办公室印章、介绍信的管理使用以及乡镇党委、县直部门党委（党组）印章的制发工作。

　　12、负责县委机关财务等后勤保障服务和县委机关离退休人员管理服务工作。

　　13、完成县委、县委全面深化改革委员会、县委外事工作委员会及县委领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共南县县委办公室设置12个内设机构，2个二级机构。

内设机构分别是：总值班室、秘书组、法规组、政策研究室、信息综合组、督查室、机要室、保密组、县委全面深化改革委员会办公室秘书组、县委外事工作委员会办公室秘书组、对台工作组、档案工作组。

二级机构分别是：南县接待服务中心。

（二）决算单位构成。

中共南县县委办公室2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：中共南县县委办公室本级决算。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上表格公开见附件

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计738.16万元，与上年相比，收入、支出总计各减少33.11万元，下降4.29%，主要是因为厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计733.55万元，其中：财政拨款收入733.29万元，占99.96%；其他收入0.26万元，占0.04%。

2023年收入决算与上年相比，减少34.68万元，下降4.51%，主要是因为厉行节约，压减支出。

三、支出决算情况说明

本年支出合计734.58万元，其中：基本支出498.42万元，占67.85%；项目支出236.16万元，占32.15%。

2023年支出决算与上年相比，减少32.09万元，下降4.19%，主要是因为厉行节约，压减支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计734.55万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少33.38万元，下降4.35%，主要是因为厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出734.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少32.36万元，下降4.22%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出734.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）609.46万元，占83%；社会保障和就业支出（类）79.45万元，占10.82%；卫生健康支出（类）18.33万元，占2.49%；住房保障支出（类）27.08万元，占3.69%。（说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为645.03万元，支出决算为734.31万元，完成年初预算的113.84%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为372.29万元，支出决算为269.82万元，完成年初预算的72.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减部分支出。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为174.76万元，支出决算为148.15万元，完成年初预算的84.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减部分支出。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.71万元，支出决算为33.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一拨付。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.88万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的117.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.33万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.21万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的107.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出498.16万元，其中：

人员经费431.38万元，占基本支出的86.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费66.78万元，占基本支出的13.41%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.16万元，完成预算的96.67%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，(因预算数为0，无法计算预算完成率)。

决算数等于预算数，主要是因为无因公出国（境）需要，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是因为无因公出国（境）需要，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，(因预算数为0，无法计算预算完成率)，其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；

决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。

与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，(因预算数为0，无法计算预算完成率)，

决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。

与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。

3、公务接待费预算1.2万元，支出决算1.16万元，完成预算的96.67%。

决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比减少1.01万元，下降46.54%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.16万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算1.16万元，

其中：其他国内公务接待支出1.16万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次27个、接待人次91人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共南县县委办公室2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共南县县委办公室2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

中共南县县委办公室2023年度机关运行经费支出66.78万元。比上年决算数减少7.12万元。下降9.63%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

十一、关于一般性支出情况说明

中共南县县委办公室2023年开支会议费44.72万元， 用于召开县委常委会、全县经济工作会、全县党务工作会议及全县高质量发展推进大会等会议，参加会议的人数2800-3000人，内容为常委会研究议题、贯彻落实中央和上级经济工作会议精神、总结和部署党务工作及探讨为推动南县高质量发展的重点任务和措施等‌；开支培训费1.86万元，用于开展全县办公室系统业务培训工作，参加培训的人数约300人，内容为办公室工作实务培训、公务礼仪培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

中共南县县委办公室2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。

其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，中共南县县委办公室成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023 年度整体支出734.58万元，项目支出236.16万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2023年，中共南县县委办公室切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95.6分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分95分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

中共南县县委办公室2023年无重点项目绩效评价。

注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

 

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）:是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第五部分   附件

 1、中共南县县委办公室2023年部门决算表

     中共南县县委办公室2023年部门决算表.xlsx