湖南省南县妇女联合会2022年部门预算

 

 

目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

第一部分    部门概况

一、部门职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

（六）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（八）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

（九）承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、人员情况

湖南省南县妇女联合会现有人员5名，其中在职4人，退休1人。

三、机构设置

湖南省南县妇女联合会内设股室3个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、组宣部、权益部

四、部门预算单位构成

湖南省南县妇女联合会没有二级单位，故纳入2022年部门预算编制范围的只有湖南省南县妇女联合会本级。

 

第二部分    2022年部门预算表

2022年部门预算表见附件

 

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，湖南省南县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖南省南县妇女联合会2022年收支预算总额92.32万元。

二、关于《收入总表》的说明

湖南省南县妇女联合会2022年收入预算92.32万元，具体如下：一般公共预算92.32万元，占100%。

2022年收入预算与上年相比，减少8.14万元，下降8.1%，主要是因为减少人员1人。

三、关于《支出总表》的说明

湖南省南县妇女联合会2022年支出预算92.32万元，其中：基本支出52.12万元，占56.46%；项目支出40.2万元，占43.54%。

2022年支出预算与上年相比，减少8.14万元，减少8.1%，主要是人员减少1人。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

湖南省南县妇女联合会2022年支出预算92.32万元，其中：工资福利支出35.98万元，占38.97%。商品服务支出50.69万元（基本支出10.49万元，项目支出40.2万元），占54.91%。对个人和家庭的补助5.65万元，占6.12%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

湖南省南县妇女联合会2022年财政拨款收支总预算92.32万元。

（一）收入预算。收入预算92.32万元，包括：一般公共预算拨款，一般公共预算拨款92.32万元（其中：经费拨款92.32万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算92.32万元，包括：一般公共服务支出75.36万元，占比81.63%；社会保障和就业支出12.28万元，占比13.30%；卫生健康支出1.71万元，占比1.85%；住房保障支出2.97万元，占比3.22%。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖南省南县妇女联合会2022年一般公共预算当年拨款92.32万元，比2021年预算数减少8.14万元，减少8.1%，主要原因：减少人员1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出75.36万元，占81.63%；社会保障和就业支出12.28万元，占13.30%；卫生健康支出1.71万元，占1.85%；住房保障支出2.97万元，占3.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为35.16万元，比2021年预算数减少5.86万元，下降14.29%。主要原因是人员减少1人。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为40.2万元，比2021年预算数减少0.1万元，下降0.25%。主要原因是项目支出压减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为5.75万元，比2021年预算数增加0.24万元，增长4.36%。主要原因是离退休人员提标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为3.96万元，比2021年预算数减少0.86万元，下降17.84%。主要原因人员减少1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为1.98万元，比2021年预算数减少0.43万元，下降17.84%。主要原因是人员减少1人。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.59万元，比2021年预算数减少0.07万元，下降10.61%。主要原因是人员减少1人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.71万元，比2021年预算数减少0.42万元，下降19.72%。主要原因是人员减少1人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为2.97万元，比2021年预算数减少0.64万元，下降17.73%。主要原因是人员减少1人。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

湖南省南县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出52.12万元，其中：

人员经费41.63万元，占基本支出79.87%，比2021年预算数减少7.52万元，减少15.3%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费；

公用经费10.49万元，占基本支出20.13%，比2021年预算数减少0.52万元，下降4.72%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

湖南省南县妇女联合会2022年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车运行费2万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年相比减少0.3万元，下降13.04%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。（说明：因本单位没有公车，公务用车运行费预算数为租车费）

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

湖南省南县妇女联合会无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

湖南省南县妇女联合会无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

湖南省南县妇女联合会无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算40.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有妇女事业发展专项、婚姻调解工作专项，

其中：妇女事业发展专项34.4万元，主要用于妇女事业工作等方面；婚姻调解工作专项5.8万元，主要用于婚姻调解工作等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年湖南省南县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算10.49万元，比2021年减少0.52万元，下降4.7%。主要原因是人员减少导致公用经费下降。

（二）一般性支出情况

2022年湖南省南县妇女联合会会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况

2022年湖南省南县妇女联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2021年12月底，湖南省南县妇女联合会共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款92.32万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年实行绩效目标管理的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款40.2万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分    名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分    附件

  1、湖南省南县妇女联合会2022年部门预算表

 

   湖南省南县妇女联合会2022年部门预算表.xlsx