南县妇女联合会2021年部门预算
南县妇女联合会2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县妇女联合会的的主要职能是：
1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。
7.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。
8.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
9.承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。
二、人员情况
南县妇联现有人员6名。其中：在职5人，退休1人。
三、机构设置
南县妇女联合会内设职能股室 3 个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、组宣部、权益部。
四、部门预算单位构成
南县妇女联合会没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县妇女联合会本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县妇女联合会2021年收支总额预算100.46 万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县妇女联合会2021年收入预算100.46万元，其中：预算内拨款100.46万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加1.56万元，增长1.58%，主要是人员工资和津补贴提标。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县妇女联合会2021年支出预算100.46万元，其中：基本支出60.16万元，占59.88%；项目支出40.3万元，占40.12%。
按支出科目包括：一般公共服务支出81.32万元，占80.95%；社会保障和就业支出13.4万元，占13.34%;卫生健康支出2.13万元，占2.12%；住房保障支出3.61万元,占3.59%。
2021年支出预算与上年相比，增加1.56万元，增长1.58%，主要是人员工资和津补贴提标。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县妇女联合会2021年支出预算100.46万元，其中：工资福利支出43.74万元，占43.54%；商品服务支出11.01万元，占10.96%；对个人家庭的补助5.41万元，占5.38%；项目支出40.3万元，占40.12%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算40.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括妇女事业发展专项、婚姻家庭纠纷调解专项。
其中：妇女事业发展专项34.5万元，主要用于坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事等方面；婚姻家庭纠纷调解专项5.8万元，主要用于购买社会服务在县婚姻家庭调适服务中心开展婚调服务等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县妇女联合会2021年财政拨款收支总预算100.46万元。
（一）收入预算。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算拨款100.46万元（其中： 经费拨款100.46 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出包括：一般公共服务支出81.32万元，占80.95%；社会保障和就业支出13.4万元，13.34%；卫生健康支出2.13万元，占2.12%；住房保障支出3.61万元，占3.59%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县妇联2021年一般公共预算当年拨款100.46万元，比2020年预算数增加1.56万元，增长1.58%，主要原因：单位职务职级晋升增加一名一级主任科员和一名三级主任科员、一名四级科员，人员工资和津补贴提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出81.32万元，占80.95%；社会保障和就业支出13.4万元，占13.34%;卫生健康支出2.13万元，占2.12%；住房保障支出3.61万元,占3.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为41.02万元，比2020年预算数增加0.83万元，增长2.07%。主要是单位职务职级晋升人员工作经费增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为40.3万元，比2020年预算数持平。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为5.51万元，比2020年预算数增加0.24万元，增长4.55%。主要是退休人员工资调增，相关经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为4.82万元，比2020年预算数增加0.18万元，增长3.88%。主要是单位职务职级晋升人员工资增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为2.41万元，比2020年预算数增加0.09万元。增长3.88%。主要是单位职务职级晋升人员工资增加。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.66万元，比2020年预算数增加0.01万元，增长1.54%。主要是单位职务职级晋升人员工资增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.13万元，与2020年预算数持平。比2020年预算数增加0.08万元，增长3.90%。主要是单位职务职级晋升人员工资增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.61万元，比2020年预算数增加0.13万元，上升3.74%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县妇女联合会2021年一般公共预算基本支出60.16万元，其中：
人员经费49.15万元，占比81.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费11.01万元，占比18.3%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县妇女联合会2021年“三公”经费预算数为2.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算14.02万元，比2020年减少0.27万元，下降2.39%。主要是厉行节约，压减支出。
（二）一般性支出情况。
2021年南县妇女联合会会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县妇联政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款100.46万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，涉及预算拨款40.3万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县妇女联合会2021年部门预算表
