按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《南县财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我会高度重视，成立了以党组书记为组长的预算绩效评价工作小组，参照有关财政支出绩效自评指标体系，对2024年度我会整体支出进行自评，现将有关情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　湖南省南县妇女联合会内设股室3个：办公室、组宣部、权益部。现有人员5人，其中：在职4人，退休1人。

　　（二）主要工作职能

　　坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和加深友谊。加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

　　二、部门整体支出管理和使用基本情况

　　1、收入情况：2024年总收入165.08万元，比上年减少43.46万元，下降20.83%，其中：一般公共预算财政拨款123.03万元，其他收入42.05万元。

　　2、支出情况：2024年总支出165.08万元，支出年初预算91.18万元，年初预算完成率181.05%。其中：基本支出58.6万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出106.48万元，包括：妇女儿童事业发展专项经费、婚姻调解工作经费等。

　　三、部门整体支出绩效目标

　　1、预决算公开：按照县级财政部门的统一要求，我单位在政府门户网站上进行了预决算公开。

　　2、资产管理：我会为进一步加强资产的管理，制定了《固定资产管理制度》，建立财产管理卡片，设置固定资产明细账，定期对固定资产进行清查盘点，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

　　3、三公经费控制情况：我会贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得良好效果，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

　　4、内部管理制度建设情况：我会制定了《南县妇女联合会内控管理制度》，加强内部管理；并严格按照上级制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。

　　5、项目绩效总目标完成情况：2024年我会各项业务工作任务圆满完成。

　　四、绩效目标完成情况

　　本会较好地完成了各项目标任务，做到了高效使用财政预算资金，保障了湖南省南县妇女联合会管理工作顺利运行。

　　1、健全各项规章制度，严格规范收支流程，依法做好免费开放及免费培训等管理工作，凡符合免费培训条件的应收尽收。

　　2、组织开展好各项活动：

　　（1）1月26日，开展“把爱带回家——真情暖童心 相伴护成长”2024寒假儿童关爱服务活动；

　　（2）3月8日，举办“巾帼之花 向阳绽放”南县2024年“三八”国际劳动妇女节颁奖典礼等系列活动；

　　（3）3月19日，南县家庭教育指导服务“向阳花”行动正式启动，截至2024年6月5日，完成线下家庭教育指导服务60场，惠及3397名家长；

　　（4）3月24日，“湘亲湘爱·缘聚南洲”2024年南县青年交友暨“巾帼志愿关爱行”主题活动正式启动，共举办系列活动6期，超500余名单身男女参加；

　　（5）5月31日，举办“童心向党 快乐成长”为主题的“六一”儿童节庆祝活动；

　　（6）6月25日，开展2024年青干班暨妇联系统妇女儿童维权实务培训；

　　（7）7月23日，举行“向阳成长·情暖南洲”“爱心妈妈”结对关爱留守和困境儿童三年行动启动仪式；

　　（8）7月29日，举办“少年儿童心向党 真情相伴护成长”暑期儿童关爱服务活动，从7月29日持续到8月25日，共20个工作日，每天8:30-11:00免费提供托管服务。

　　（9）三新领域妇联组织建设、巾帼志愿服务等系列活动。

　　五、部门整体支出或项目实施情况分析

　　2024年初财政预算资金合计91.18万元，2024年资金到位165.08万元,包括财政拨款资金123.04万元、各种捐赠收入等其他资金42.05万元。资金使用支付了165.08万元。我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制各项费用的支出，特别是三公经费的支出。在专项经费支出上，我单位力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配。实行先有预算、后有执行，严格做到“用钱必问效、无效必问责”。项目组织和项目管理都按年初预算及制定的计划按步进行整体执行到位，资金管理到位，社会满意度高，整体评价96分，具体自评如附表中。

　　六、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。前期准备工作有序进行，组织实施和分析评价按步进行。

　　（三）主要绩效及评价结论

　　1、经济性分析。成本（预算）控制情况良好，严格按过紧日子的要求节约支出。

　　2、效率性分析。按预算如期100%完成本年度支出计划，三公经费控制率100%，完成上级下达其他的各项任务。

　　3、效益性分析。本年度开展近80项活动，为南县经济发展带来巨大社会和经济效益。

　　从上可得：从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看，预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算完成率达到100%，评从价“优”。预算管理基本合理，制度执行总体有效，圆满完成全年的工作任务。　

　　七、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行水平有待进一步提高，预算编制有待更加细化、精准。

　　八、有关建议

　　一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，拟定相关考核办法包括工作目标量化管理及考核办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统。

　　二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

　　九、其他需要说明的问题。无。