按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《南县财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我会高度重视，成立了以党组书记为组长的预算绩效评价工作小组，参照有关财政支出绩效自评指标体系，对2024年度我会项目支出进行自评，现将有关情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　湖南省南县妇女联合会内设股室3个：办公室、组宣部、权益部。现有人员 5人，其中：在职4人，退休1人。

　　（二）主要工作职能

　　坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和加深友谊。加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

　　二、专项概况

　　（一）专项简介

　　2024年项目支出预算为30.4万元，主要涉及到2个部门预算项目，其中：妇女事业发展专项经费专项24.6万元；婚姻调解工作经费预算为5.8万元。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。

　　三、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我会财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

　　（二）资金到位情况。2024年部门预算总计30.4万元，共收到拨入资金106.48万元，主要是年中上级资金拨入及追加、其他各种捐赠收入等。以上资金已经全部拨付至我单位，并已全部投入到项目之中。

　　（三）资金使用情况。专项资金共计支出106.48万元，全部用于各项工作的开展。

　　（四）项目组织情况分析。成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（五）项目管理情况分析。在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为确保专项顺利实施而制度了制度和措施，如《财务管理办法》、《专项资金管理制度》、《联审会签制度》等。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目决策情况分析

　　我单位从项目的经济性、效益性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：2024年项目资金共收到资金106.48万元，其中财政拨款64.59万元，其他资金41.89万元。投入使用了106.48万元。2个专项都是在本中心业务范围内十分重要的专项工作，具体情况：

　　1.妇女儿童事业发展专项经费

　　县妇联财务制度、采购管理制度、资产管理制度等各项制度基本健全完善；2024年，涉及妇女儿童的各项活动均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金按照工作安排和活动开展情况及时进行了支付，预算支出执行率100%，年末无结转结余。

　　2.婚姻调解工作经费

　　2024年，婚姻调解工作按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金按照工作安排及时进行了支付，预算支出执行率100%，年末无结转结余；年内为1286个家庭提供矛盾纠纷调解服务，完成口头调解953次，完成书面调解333次，调解完成率100%，参加婚调调解的家庭和群众的满意度达100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。

　　（二）项目管理情况分析

　　在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过中心班子会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下，最大限度的保障了工作开展。根据预算绩效目标，项目支出自评95分，具体评价见附表中。

　　（三）综合评价

　　2024年各专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要。对全县妇女事业的发展和全县的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

　　五、存在的问题

　　（一）预算执行存在偏差。由于年初预算安排妇女儿童事业发展专项工作经费不足，导致实际该项目支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

　　（二）绩效目标设立不够细化和量化。

　　六、意见及建议

　　进一步强化预算管理，提高单位预算执行力度。进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。组织岗位实务学习与培训，及时更新业务知识，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　2024年项目支出绩效自评指标计分表.docx