南县机关事务服务中心2023年部门预算公开
南县机关事务服务中心2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县机关事务服务中心的主要职能是：
(一) 负责县委县政府机关办公楼及两个老家属区的建设、维修、后勤事务、生活服务保障，推进后勤服务社会化。
(二) 负责县委县政府机关会议中心，后勤中心的服务工作。
(三) 根据授权，负责县委县政府机关及两个老家属区的资产管理和调配。
(四) 组织实施机关事务管理政策法规，研究拟订机关事务服务工作的管理办法、规章制度并组织实施。
（五) 负责全县党政机关的车辆调度和公务用车规范使用工作。
（六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县机关事务服务中心现有人员26人。其中：在职13人，退休13人。
三、机构设置
南县机关事务服务中心内设股室4个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、财务股、综合服务股，公务用车管理股。
四、部门预算单位构成
南县机关事务服务中心没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县机关事务服务中心本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县机关事务服务中心2023年收支预算总额970.68万元。
二、关于收入总表的说明
南县机关事务服务中心2023年收入预算970.68万元，具体如下：一般公共预算970.68万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，增加287.36万元，增长42.05%，主要是公车改革，将南县全部公务用车运行维护费纳入我中心预算。
三、关于支出总表的说明
南县机关事务服务中心2023年支出预算970.68万元，其中：基本支出649.41万元，占66.90%；项目支出321.28万元，占33.10%。
2023年支出预算与上年相比，增加287.36万元，增长42.05%，主要是公车改革，将南县全部公务用车运行维护费纳入我中心支出。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县机关事务服务中心2023年支出部门预算970.68万元，其中：工资福利支出175.57万元，占18.09%；商品服务支出721.24万元（基本支出399.96万元，项目支出321.28万元），占74.30%；对个人家庭的补助73.88万元，占7.61%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县机关事务服务中心2023年财政拨款收支总预算970.68万元。
（一）收入预算。收入预算970.68万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款970.68万元（其中：经费拨款970.68万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算970.68万元，包括：一般公共服务支出936.17万元，占比96.44%；社会保障和就业支出23.64万元，占比2.44%；住房保障支出10.87万元，占比1.12%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县机关事务服务中心2023年一般公共预算当年拨款970.68万元，比2022年预算数增加287.36万元，增长42.05%，主要原因：公车改革，将南县全部公务用车运行维护费纳入我中心支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出936.17万元，占96.44%；社会保障和就业支出23.64万元，占2.44%；住房保障支出10.87万元，占1.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为936.17万元，比2022年预算数增加349.83万元，增长59.66%。主要原因是公车改革，将南县全部公务用车运行维护费纳入我中心支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.58万元，比2022年预算数增加1.10万元，增长8.16%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.29万元，比2022年预算数增加0.55万元，增长8.16%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.78万元，比2022年预算数增加0.01万元，增长0.56%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.87万元，比2022年预算数增加0.82元，增长8.16%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出649.41万元，其中：
人员经费249.45万元，占基本支出38.41%，比2022年预算数增加11.12万元，增加4.66%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费、其他对个人家庭的补助；
公用经费399.96万元，占基本支出61.59%，比2022年预算数增加369.97万元，增长123.36%。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、咨询费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县机关事务服务中心2023年“三公”经费预算数为377.30万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费376.4元（其中，公务用车运行费376.4万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年增加368.5万元，增长418.75%,主要原因：公车改革，将南县全部公务用车运行费纳入我中心预算。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算321.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括机构能耗专项、机关运行保障专项、交流干部保障专项，
其中：机构能耗专项147.28万元，主要用于电费，水费，燃气费等方面；机关运行保障专项144万元，主要用于物业管理费等方面；交流干部保障专项30万元，主要用于保障交流干部方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算399.96万元，比2022年预算数增加369.97万元，增长1233.64%。主要是公车改革，将南县全部公务用车运行维护费纳入我中心预算。
（二）一般性支出情况。
2023年南县机关事务服务中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县机关事务服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车56辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车56辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款970.68万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款321.28万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
