2020年度 南县工商业联合会部门决算公开
南县工商业联合会2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 部门概况
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、宣传、贯彻党关于发展非公经济的方针政策，推动形成有利于非公经济发展的环境。引导会员把自身发展同社会发展结合起来，促社会全面发展。
3、培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公经济人士队伍，做好非公经济人士政治安排的推荐工作。
4、做非公经济人士思想政治工作。了解反映非公经济人士诉求，维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
5、按照国家规定和政策，组织会员举办和参加各种展销交易会，组织会员考察访问，帮助会员开拓市场。
6、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县工商业联合会单位内设机构包括：办公室和会员部。
（二）决算单位构成。
因南县工商业联合会没有二级机构，故单位2020年部门决算只有南县工商业联合会本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计119.5万元，与2019年相比，收、支总计各增加25.33万元，增长26.9%。主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计118.55万元，其中：财政拨款收入100.53万元，占84.8%；其他收入18.02万元，占15.2%。
2020年收入决算与上年相比，增加26.09万元，增长28.19 %，主要原因是人员经费增加。
本年支出合计118.68万元，其中：基本支出102.03万元，占85.97%；项目支出16.65万元，占14.03%；
2020年支出决算与上年相比，增加25.46万元，增长27.32 %，主要原因是人员经费增加。
2020年度财政拨款收、支总计101.48万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9万元，增长9.73%。主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出101.48万元，占本年支出合计的85.51%。与2019年度相比，财政拨款支出增加9.95万元，增长10.87%,主要原因是人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出101.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出89.5万元，占88.19%；社会保障和就业（类）支出7.88万元，占7.77%；卫生健康（类）支出4.1万元，占4.04%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为124.96万元，支出决算为118.68万元，完成年初预算的94.97%。其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.01万元，支出决算为54.17万元，决算数大于预算数，主要是人员开支增加。
2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.98万元，支出决算为16.65万元，决算数小于预算数，原因是我单位压缩了一般行政管理事务开支。
3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数，主要是编制预算时未计划有本项开支。
4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，决算数大于预算数，主要是编制预算时未计划有本项开支。
5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.7万元，决算数大于预算数，主要是编制预算时未计划有本项开支。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为29.97万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是决算将此类支出归类到其他项开支。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，决算数等于预算数，我单位严格按照预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为0.52万元，决算数小于预算数，主要是职业年金支出被其他支出挤占。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为1.11万元，决算数大于预算数，主要是人员支出增加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，决算数等于预算数，我单位严格按照预算执行决算。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.69万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是决算将此类支出归类到其他项开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出84.83万元，其中:
人员经费71.65万元，占基本支出的84.46%，主要包括基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费13.17万元，占基本支出的15.53%，主要包括办公费、印刷费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.14万元，支出决算为1.14万元,完成预算的100%，
1、其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费支出预算为1.14万元，支出决算为1.14万元,完成预算的100%,
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.14万元，占100%。
其中：1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算0万元。没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
其中：其他国内公务接待支出1.14万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县工商业联合会2020年共接待国内公务接待批次10个、接待人次50人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
南县工商业联合会2020年机关运行经费支出13.18万元。比年初预算数减少2.07万元。减少13.61%，主要原因是：压缩机关运行经费，实际支出比预算减少。
十一、一般性支出情况
南县工商业联合会2020年度会议费0万元; 开支培训费2.18万元，主要是用于会员培训工作，参加培训的有50人，内容为企业文化培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕项目总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年预算执行过程中，我单位围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无重点绩效评价报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
2、2020年度南县工商业联合会部门整体支出绩效报告及表格
