南县工商业联合会2022年部门预算

 

目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县工商业联合会是以非公有制经济代表人士为主体的人民团体和商会组织，为正科级群团机构。主要职能包括：

1、参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、宣传、贯彻党关于发展非公经济的方针政策，推动形成有利于非公经济发展的环境。引导会员把自身发展同社会发展结合起来，促社会全面发展。

3、培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公经济人士队伍，做好非公经济人士政治安排的推荐工作。

4、做非公经济人士思想政治工作。了解反映非公经济人士诉求，维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

5、按照国家规定和政策，组织会员举办和参加各种展销交易会，组织会员考察访问，帮助会员开拓市场。

二、人员情况

南县工商业联合会现有人员12人。其中：在职人员7人，退休人员5人。

三、机构设置

南县工商业联合会内设职能股室2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设职能股室包括：办公室、会员部。

四、部门预算单位构成

南县工商业联合会没有二级单位，故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县工商业联合会本级。

 

第二部分   2022年部门预算表

本单位2022年部门预算表见附件

 

第三部分   2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，南县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县工商业联合会2022年预算收支总额136.11万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县工商业联合会2022年收入预算136.11万元，其中：一般公共预算136.11万元，占100%。

2022年收入预算与2021年相比增加13.83万元，增长11.31%，主要是因为2021年3月调入一人，增人增支。

三、关于《支出总表》的说明

南县工商业联合会2022年支出预算136.11万元，其中：基本支出116.11万元，占85.31%；项目支出20万元，占14.69%。

2022年支出预算与2021年相比增加13.83万元，增长10%，主要是因为增人增支。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县工商业联合会2022年支出预算136.11万元，其中：工资福利支出70.4万元，占51.72%；商品服务支出38.15万元（基本支出18.15万元，项目支出20万元），占28.03%；对个人和家庭的补助27.56万元，占20.25%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县工商业联合会2022年财政拨款收支总预算136.11万元。

（一）收入预算。收入预算136.11万元，全部为一般公共预算拨款。具体如下：一般公共预算拨款136.11万元（其中：经费拨款136.11万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算136.11万元，支出包括：一般公共服务支出118.05万元，占比86.73%；社会保障和就业支出12.30万元，占比9.04%；住房保障支出5.76万元，占比4.23%。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县工商业联合会2022年一般公共预算当年拨款136.11万元，比2021年预算数增加13.83万元，增长11.31%，主要原因：人员增加，人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出118.05万元，占86.73%；社会保障和就业支出12.3万元，占9.04%；住房保障支出5.76万元，占4.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算数为98.05万元，比2021年预算数增加42.29万元，增长75.84%。主要原因是增加人员，行政运行相关支出增多。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为20万元，与上年持平，主要原因是严控项目支出预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.69万元，比2021年预算数增加1.12万元，增长17.05%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加、人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.84万元，比2021年预算数增加0.55万元，增长16.72%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加、人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.77万元，比2021年预算数减少0.1万元，下降11.49%。主要是其他社会保障缴费有所下降。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.76万元，比2021年预算数增加0.83万元，增长16.84%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加，人员增加。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县工商业联合会2022年一般公共预算基本支出116.11万元，其中：

人员经费97.96万元，比2021年预算数增加10.56万元，增长12.08%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费18.15万元，比2021年预算数增加3.27万元，增长21.98%。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县工商业联合会2022年“三公”经费预算数为4.46万元，其中：公务接待费1.46万元，公务用车购置及运行费3万元（其中：公务用车运行费3万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

说明：因本单位无公车，公务用车运行费预算数为租车费。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有商会活动专项、考察调研专项等，

其中：商会活动专项7万元，主要用于组织商会、会员开展各类有利于会员发展的活动等方面；考察调研专项4万元，主要用于组织会员到经济发达地区进行考察调研、学习先进经验等方面；教育培训费5万元，主要用于组织有利于会员发展的培训；商会建设费2万元，主要用于组建协会商会；光彩事业费1万元，主要用于开展公益活动，发展光彩事业；非公党建费1万元，主要用于帮助引导本地民营企业建立党、团及工会组织。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年南县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算18.15万元，比2021年预算数增加3.27万元，增长21.98%。主要原因是人员增加，机关运行所需经费增加。

（二）一般性支出情况。

2022年南县工商业联合会会议费预算1万元，拟召开会员交流会，参加人数50人，内容为会员座谈交流；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2022年南县工商业联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款136.11万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年实行绩效目标管理的一级项目6个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款20万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分   名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分   附件

1.南县工商业联合会2022年部门预算表

南县工商业联合会2022年部门预算表.xlsx