南县工商业联合会2021年部门预算
南县工商业联合会2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县工商业联合会是以非公有制经济代表人士为主体的人民团体和商会组织，为正科级群团机构。主要职能包括：
1、参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议。
二、人员和编制情况
南县工商业联合会现有人员11人，其中：在职人员6人，离退休人员5人。
三、机构设置
南县工商业联合会内设职能股室 2个，分别为办公室和会员部。
南县工商业联合会没有二级单位，故纳入 2020年部门预算编制范围的只有南县工商业联合会本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县工商业联合会2021年收支总额预算122.28万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县工商业联合会2021年收入预算122.28万元，其中：预算内拨款122.28万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，减少2.68万元，下降2.14%，主要是压缩专项经费开支，未安排办公室设备购置费用。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县工商业联合会2021年支出预算122.28万元，其中：基本支出102.28万元，占83.64%；项目支出20万元，占16.36%。
按支出科目包括：一般公共服务支出75.76万元，占比61.96%；社会保障和就业支出37.55万元，占比30.71%；卫生健康支出4.04万元，占比3.30%；住房保障支出4.96万元，占比4.03%。
2021年支出预算与上年相比，减少2.68万元，下降2.14%，主要是压缩了专项经费开支，未安排办公室设备购置费用。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
2021年支出预算122.28万元，其中：工资福利支出60.78万元，占49.71%；商品服务支出14.88万元，占12.17%；对个人家庭的补助26.62万元，占21.77%；项目支出20万元，占16.35%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括考察调研经费专项、商会建设经费专项、商会活动经费专项、非公党建经费专项、光彩事业经费专项、招商引资专项、教育培训经费专项。
其中：教育培训经费专项5万元，主要用于开展企业发展及企业管理的培训班；
非公党建经费专项1万元，主要用于帮助引导民营企业建立党、团及工会组织；
商会建设经费专项2万元，主要用于组建个行业商会（协会），社区、市场、乡镇商会；
光彩事业经费专项1万元，主要用于扶贫开发为主的公益事业；
招商引资专项3万元，主要用于走访会员、对接外地企业、做好招商引资工作；
考察调研经费专项4万元，主要用于考察调研广东福建一带当地民营经济发展现状；商会活动经费专项，主要用于组织商会会员开展有益于县域经济发展的活动。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县工商业联合会2021年财政拨款收支总预算122.28万元。
（一）收入预算。收入预算122.28万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款122.28（其中： 经费拨款 122.28万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算122.28万元，包括：一般公共服务支出75.76万元，占比61.96%；社会保障和就业支出37.55万元，占比30.71%；卫生健康支出4.04万元，占比3.30%；住房保障支出4.96万元，占比4.03%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县工商业联合会2021年一般公共预算当年拨款122.28万元，比2020年预算数减少2.68万元，下降2.14%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出75.76万元，占61.96%；社会保障和就业支出37.55万元，占30.71%；卫生健康支出4.04万元，占3.30%；住房保障支出4.93万元，占4.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为55.76万元，比2020年预算数增加1.75万元，增加3.14%。主要是人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为20万元，比2020年预算数减少1.98万元，下降9.01%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为26.82万元，比2020年预算数减少3.15万元，减少10.51%。主要是退休人员减少，相关经费减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.57万元，比2020年预算数增加0.32万元，上升5.12%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.29万元，比2020年预算数增加0.17万元，上升5.45%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.87万元，比2020年预算数增加0.03万元，上升3.57%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.04万元，比2020年预算数减少0.06万元，下降1.46%。主要是退休人员减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.93万元，比2020年预算数增加0.24万元，上升5.12%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县工商业联合会2021年一般公共预算基本支出102.28万元，其中：
人员经费87.40万元，占比85.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费14.88万元，占比14.55%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县工商业联合会2021年“三公”经费预算数为4.46万元，其中：公务接待费1.46万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位无车，却发生了公务用车运行费，主要原因是车管中心租车费）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算14.88万元，比2020年减少0.37万元，降低2.43%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县工商业联合会会议费预算0.5万元，拟召开会员学习会议，参加人数50人，内容为企业管理；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县工商业联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效情况说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款122.28万元，部门已申报整体支出绩效目标。
2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款20万元；部门已申报项目支出绩效目标。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县工商业联合会2021年部门预算表
