按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见财政厅关于印发2015年市县预算绩效管理工作要点的通知》（湘政发〔2012〕33号）和《南县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（南政发〔2014〕7号）等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导李景云同志为组长的绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2020年度县财政预算批复资金进行自查考评，现将有关情况报告如下：

    一、基本情况

单位基本情况。

南县工商联是以非公有制经济代表人士为主体的人民团体和商会组织，为正科级群团机构。南县工商联1987年恢复工作，办公地点设在县政府大楼十楼1004-1006，现有在职人员6人，主席1名，党组书记1名，副主席2名。

（一）部门整体支出概况

2020年部门决算收支完成情况。

1、收入：124.96万元。其中，财政拨款收入124.96万元。

2、支出：124.96万元。其中，基本支出102.98万元 ，专项支出21.98万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、预决算公开：2020年按照县级财政部门的统一要求，我单位在本级政府门户网站上进行了预决算公开。

2、资产管理：县工商联单位比较小，人员少，单位所有固定资产的采购、验收、维修保管等统一交由办公室管理。办公室每半年度对单位固定资产进行全面的清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。同时，进一步完善了《南县工商联固定资产管理制度》、制定了《南县工商联机关管理制度》，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

3、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2020年度公务接待费1.46万元，同比上年度无增加。无公务用车和因公出国（境）费。同时，按照县财政要求对“三公”经费情况进行了公示。

4、内部管理制度建设情况：近年来，县工商联制定完善了《南县工商联财务管理制度》、《南县工商联差旅费管理实施办法》、《南县工商联机关管理制度》等一系列内部制度。

（三）部门整体支出情况分析

2020年度预算资金合计124.96万元，2020年12月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。县工商联严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”与上年持平。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工商联事业的发展。

（二）绩效评价的工作过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，机关工作人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2020年，南县工商联紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真履行工商联工作职责，大力促进非公有制经济健康发展，大力促进非公有制经济代表人士健康成长。县工商联会员活动、调查研究、精准扶贫等各项工作顺利完成了全年各项工作任务。促进了南县的经济社会发展，主要体现在以下方面：

1、积极捐款捐物，助力抗击疫情。1月29日，南县工商联向会员发出了《关于支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的倡议书》。2月4日，县工商联党组书记宁波向会员发出了捐款的号召。只用了两天时间，县工商联系统42位企业家积极捐赠现金6万元。此外，县工商联会员企业捐款40万元。县经促会广州分会捐款29万多元，购买当时防疫急需的物品送到了南县。

2、开展“万企大走访、同心促发展”调研活动。4月份，南县县委统战部和县工商联，共同开展了“万企大走访 同心促发展”走访调研活动。走访调研了全县50家民营企业。并形成了调研报告，上报到上级部门。

3、到官正垸村慰问贫困户。1月底，县工商联到麻河口镇官正垸村慰问贫困户，共送上1万元的慰问金。6月23日，县工商联又把2万元的物资送到贫困户手中。到村扶贫，全年累计支出9万余元。

4、开展“慰问抗洪先锋”系列活动。7月份，县工商联开展了“慰问抗洪先锋”系列活动。7月9日、13日和28日，民营企业家三次到防洪一线慰问，共送上慰问金和物资折合6万8千元。

5、召开全县民营经济代表人士座谈会。9月28日上午，县委统战部和县工商联召开了全县民营经济代表人士座谈会。代表人士还学习了《习近平总书记对新时代民营经济统战工作的重要指示精神》，并参加劳动监察知识辅导。

6、配合全国工商联到南县开展调研。10月26日下午和27日上午，全国工商联联络部部长马君一行来南县调研。调研组对南县工商联工作取得的成绩以及积极参与疫情防控、脱贫攻坚和乡村振兴的做法给予了充分肯定。

7、到郴州市沙洲村和郴州市益阳商会参观学习。10月31日，县工商联全体机关干部和民营企业家代表一行14人，到郴州市沙洲村“半条被子的故事”发生地和郴州市益阳商会参观学习。

8、积极配合开展“全省营商环境调查”。11月20日，县工商联上报了150个样本企业，进入“全省营商环境调查”数据库。11月30日到12月9日，南县有110家民营企业接受了省里调查。南县民营企业调查得分高，排名好，得到市、县领导的充分肯定。

9、会员发展和建言献策等工作。全年，县工商联发展了12个企业会员和10个个人会员。11月3日，县工商联党组书记、县政协工商联组组长宁波以“要统筹新冠疫情防控和经济社会发展工作”为题，谈了学习贯彻党的十九届五中全会精神的心得体会。县工商联组的政协委员们已经主动提交了8份政协提案，反响较好。

四、存在的问题

一是会计核算不严谨。项目支出和基本支出偶有混淆，未严格按照预算执行，还存在基本支出挤占项目支出的现象；二是绩效目标考核机制不健全。单位的工作未设置清晰的年度目标，量化细化不够，单位未建立业务工作台账，没有建立绩效考核制度。

五、有关建议

一是要设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；制定专项资金管理办法，加强专项资金的追踪检查；二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，拟定相关考核办法包括工商联工作目标量化管理及考核办法；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；三是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

六、其他需要说明的问题：无

南县工商联

2021年3月30日