南县工商业联合会2023年部门预算
南县工商业联合会2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、人员情况
三、机构设置
四、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县工商业联合会是以非公有制经济代表人士为主体的人民团体和商会组织，为正科级群团机构。主要职能包括：
1、参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、宣传、贯彻党关于发展非公经济的方针政策，推动形成有利于非公经济发展的环境。引导会员把自身发展同社会发展结合起来，促社会全面发展。
3、培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公经济人士队伍，做好非公经济人士政治安排的推荐工作。
4、做非公经济人士思想政治工作。了解反映非公经济人士诉求，维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
5、按照国家规定和政策，组织会员举办和参加各种展销交易会，组织会员考察访问，帮助会员开拓市场。
二、人员情况
南县工商业联合会现有人员12人。其中：在职人员7人，退休人员5人。
三、机构设置
南县工商业联合会内设职能股室2个，内设机构分别是办公室、会员部。
四、部门预算单位构成
南县工商业联合会没有二级单位，故纳入 2023年部门预算编制范围的只有南县工商业联合会本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县工商业联合会2023年预算收支总额150.00万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县工商业联合会2023年收入预算150.00万元，其中：一般公共预算拨款收入150.00万元，占100%,与2022年相比增加13.89万元，增长10.2%，主要是因为增人增支。
三、关于《支出总表》的说明
南县工商业联合会2023年支出预算150.00万元，其中：基本支出130万元，占86.67%；项目支出20万元，占13.33%，与2022年相比增加13.89万元，增长10.2%，主要是因为增人增支。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县工商业联合会2023年支出预算150.00万元，其中：工资福利支出86.26万元，占57.50%。一般商品服务支出35.30万元（基本支出15.30万元，项目支出20万元），占23.53%。对个人和家庭的补助28.45万元，占18.97%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县工商业联合会2023年财政拨款收支总预算150.00万元。
（一）收入预算。收入预算150.00万元，全部为一般公共预算拨款。具体如下：一般公共预算拨款150.00万元，占比100%。
（二）支出预算。支出预算150.00万元，支出包括：一般公共服务支出125.49万元，占比83.66%；社会保障和就业支出13.91万元，占比9.27%；卫生健康支出4.24万元，占比2.83%；住房保障支出6.36万元，占比4.24%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县工商业联合会2023年一般公共预算当年拨款150.00万元，比2022年预算数增加13.89万元，增长10.21%，主要原因：人员支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出125.49万元，占83.66%；社会保障和就业支出13.91万元，占9.27%；卫生健康支出4.24万元，占2.83%；住房保障支出6.36万元，占4.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为105.49万元，比2022年预算数增加7.44万元，增长7.59%。主要原因是增加人员，行政运行相关支出增多。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为20万元，与2022年预算数相比持平。主要原因是控制经费支出，不增加专项经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.48万元，比2022年预算数增加0.79万元，增长10.27%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加、人员增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.24万元，比2022年预算数增加0.4万元，增长10.42%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.18万元，比2022年预算数增加0.41万元，增长53.25%。主要是其他社会保障缴费有所增长。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.24万元，比2022年预算数增加4.24万元，增长比率无法计算。主要是2022年此项支出计入了其他款项。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.36万元，比2022年预算数增加0.6万元，增长10.42%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县工商业联合会2023年一般公共预算基本支出130.00万元，其中：
人员经费114.70万元，比2022年预算数增加16.74万元，增长17.08%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费15.30万元，比2022年预算数减少2.85万元，下降15.69%。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县工商业联合会2023年“三公”经费预算数为1.31万元，其中：公务接待费1.31万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年下降3.15万元，下降70.54%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出；公务用车预算统一调剂到机关事务局。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2023年本部门专项资金预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有商会活动专项、考察调研专项等，其中：商会活动专项5万元，主要用于组织商会、会员开展各类有利于会员发展的活动等方面；考察调研专项3万元，主要用于组织会员到经济发达地区进行考察调研、学习先进经验等方面；教育培训费3万元，主要用于组织有利于会员发展的培训；商会建设费4万元，主要用于组建协会商会；光彩事业费3万元，主要用于开展公益活动，发展光彩事业；非公党建费2万元，主要用于帮助引导本地民营企业建立党、团及工会组织。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算15.30万元，比2022年预算数减少2.85万元，下降15.70%。主要原因是压减机关运行所需经费。
（二）一般性支出情况。
2023年南县工商业联合会会议费预算0.5万元，拟召开会员交流会，参加人数50人，内容为会员座谈交流；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县工商业联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效情况说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款150.00万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目6个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款20万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县工商业联合会2023年部门预算表
