根据《南县财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》等文件精神要求，县工商联按照绩效评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比法等评价方法对2024年度南县工商联专项经费的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效自评报告。

　　一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况

　　南县工商联是以非公有制经济代表人士为主体的人民团体和商会组织，为正科级群团机构，核定编制数5人，实际在编人数6人。单位主要职责：参与政治协商、发挥民主监督作用、积极参政议政；宣传贯彻非公经济发展的方针政策、促进非公经济发展；做好非公经济人士政治安排工作；做好非公经济人士思想政治工作；做好会员服务工作。 

　　（二）项目基本情况

　　根据南县财政局2024年部门预算单位经费安排，我单位2024年专项经费16万元。该专项资金用于促进非公经济发展，其主要使用范围：商会建设及活动、考察调研及教育培训、非公党建及光彩事业。

　　（三）绩效目标设定情况

　　组织二十名会员前往江浙一带考察调研当地民营经济发展现状，学习企业文化；邀请知名经济学家及经理人来我县就企业发展及企业管理举办一次为期2天的培训；拟组建1-2个行业商会（协会），2-3个社区、市场、乡镇商会；倡导全县民营企业家“致富思源，富而思进”，积极参与“万企联村，共同发展”、“感恩行动”等公益事业；积极帮助、引导南县民营企业建立党、团及工会组织；组织商会会员开展有益于县域经济发展的活动。

　　二、项目实施基本情况

　　（一）项目的组织管理情况；

　　1、项目实施管理情况

　　根据年初项目绩效目标，参照财政部门的专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

　　2、制度执行情况

　　为保证我单位的专项项目能够扎实有效实施，经费支出均按照中央八项规定要求，严格审批，手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。

　　（二）项目财务管理状况

　　1、项目投入情况

　　2024年，县财政下达我单位项目预算资金16万元，实际到位项目资金16万元，到位率为100％。

　　2、项目支出情况

　　根据年初项目绩效目标，2024完成实际支出项目资金16万元。主要用于商会建设及活动、考察调研及教育培训、非公党建及光彩事业专项工作支出。

　　3、资金使用合法性、合规性

　　工商联的专项经费严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财经纪律现象发生。

　　三、项目绩效分析

　　（一）项目绩效评价工作开展情况；

　　工商联项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。

　　项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为92分，绩效评价为“优秀”。

　　（二）项目绩效目标完成情况；    

　　1、参与异地益阳商会换届、庆典和商贸展销等活动。2024年3月30日，到东莞市参加益商天下发展联盟第四次大会。4月8日，郴州市益阳商会来南县到南洲镇清水堰村慰问老年人，款物共计6万元。4月28、29日，县工商联主席曹灿一行5人到泉州晋江市湖南商会参加活动。5月11日，长沙市开福区工商联和企业家一行20人到我县贝贝昇生物科技考察，党组书记宁波、副主席伍万中陪同。9月19日，县工商联主席曹灿和新任党组书记杨畅参加益阳市工商联七届四次执委会议和益阳市工商联（总商会）成立30周年纪念大会。12月6日-8日，到天津益阳商会参加座谈活动。在这些活动中，积极推介南县发展情况和招商引资政策，“迎老乡、回故乡、建家乡”。

　　2、参与县里有关民营企业活动的情况。5月初，组织陈克明食品股份参加全省工商联规模企业摸底调查。5月16日，参与县人社局在南洲广场开展的“南县民营企业专场招聘活动”。5月17日，参加全市2024年工资集体协商“要约行动”启动仪式和培训。10月，与县检察院联合开展“检察护企”专项行动，走访了腾阳生物科技、鑫荣新材料、日盛食品等5家企业，帮助民营经济健康发展。12月27日，2024“三湘民营企业百强榜”正式公榜，我县陈克明食品股份位列第63名。参与南县八大行动，发展市场主体16个，改革攻坚推陈出新，营商环境主观评价活动顺利开展。助力小微企业融资服务工作，帮助我县4家企业共提出贷款申请4100万元。

　　3、对我县民营企业发展的调研和建议。4月,南县工商联报送的《对南县民营企业用工情况的调研》，荣获2023年度全省工商联系统优秀调研成果三等奖。按南县县委主要领导指示，3月20日-22日，县工商联党组书记宁波带队到山东鱼台县开展调研。4月，提交了“关于山东鱼台县水蛭产业发展情况的调研”。12月，县工商联系统政协委员提出了“支持医蛭养殖 助力我县医疗健康产业快速发展”的政协提案，并成为南县政协大会的发言材料。全年，县工商联发展企业会员50个。年初，南县工商联获评2022-2023年度全省“五好”县级工商联。

　　4.做好南县工商联（总商会）换届工作。

　　(1) 选好会员代表，筹备县工商联（总商会）换届。今年上半年走访调研会员企业，启动县工商联（总商会）第十二次代表大会的筹备工作。8月20日，开始起草大会工作报告和推选会员代表。10月17日，南县县委常委会研究了县工商联（总商会）换届工作，成立了以县委副书记、统战部部长詹宇祥为组长的南县工商联（总商会）换届工作领导小组，并明确了第十二次代表大会代表、执委、领导班子的规模、组成、条件、名额分配及产生办法等内容。

　　(2) 顺利完成县工商联（总商会）第十二次代表大会。11月27日，南县工商业联合会（总商会）第十二次代表大会在县会议中心201室召开。159名来自乡镇、园区和商协会的会员代表参加会议。会议选举产生了由60人组成的第十二届执行委员会。执行委员会选举产生了县工商联（总商会）新一届领导班子。

　　5.做好防汛抗灾、社会统筹、生态文明等工作。

　　(1) 开展防汛抗灾和走访慰问等活动。8月汛期，南县工商联干部第一时间下沉至麻河口镇认领防汛任务，到麻河口镇第五大队开展防汛值守，进行巡堤查险和堤内坡清障除杂等工作。并发动30余家会员企业和稻虾全产业链协会捐款捐物约100余万元，全力支持我县基层防汛抗灾。10月11日上午，南县工商联组织部分会员企业携手十分爱公益团队、蓝天救援队，邀请全县120余名60岁以上的环卫工人共进“重阳宴”，并送上价值共计24000元的爱心物资。

　　(2) 学习贯彻相关精神，助力生态文明建设。今年，县工商联干部经常到麻河口镇南间堤村协助开展乡村振兴、秸秆禁烧等工作，全年对该村投入3万多元。县工商联党组学习习近平总书记关于生态文明建设的重要讲话。机关干部学习南县“关于禁止燃放烟花爆竹的通告”，并且转发南县“禁燃禁放烟花爆竹倡议书”。县工商联干部到沿湖路口开展文明交通劝导，到南洲镇兴盛西路、南洲中路、东堤尾社区持续开展反电诈、禁毒、未成年人保护、人居环境整治、医保参保缴费宣传等工作。

　　四、项目支出绩效自评得分情况（91分）

　　（一）项目决策（18分）

　　（1）项目目标4分，县工商联对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。（佐证资料：年度工作计划、预算编制计划）

　　（2）决策过程8分

　　1、决策依据4分：制定了2024年度工商联工作计划；

　　2、决策程序4分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得3分。（佐证资料：2024年度工作计划和总结，党组会议记录）

　　（3）资金分配6分

　　1、分配办法2分：县工商联制定了专项资金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。（佐证资料：2024年度预算编制方案）

　　2、分配结果方面4分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。（佐证资料：2024年预算编制方案）

　　（二）项目管理（24分）

　　（1）资金到位5分

　　1、到位率3分。2024年度县财政给县工商联预算专项经费16万元，实际到位16万元。（佐证资料：县财政预算批复）

　　2、到位实效2分。资金到位及时，没有影响专项经费相关工作的开展。（佐证资料：县财政预算批复）

　　（2）资金管理9分

　　1、资金使用6分。资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况（佐证资料：各种活动经费发票凭证）

　　2、财务管理3分：县工商联制定了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、分管领导签字后才能予以报销，会计核算规范。（佐证资料：财务管理制度文件，经费支出凭证）

　　（3）组织实施9分

　　1、组织机构1分：县工商联成立了专项资金管理领导小组，分工明确。（佐证资料：专项资金管理领导小组文件）     

　　2、项目实施3分：根据工作的实际，合理安排各项活动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。（活动开展的方案、计划、办法、图片等）

　　3、管理制度5分：专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度，但也存在监督不到位的情况。（佐证资料：专项资金管理办法）

　　（三）项目绩效（51分）

　　（1）项目产出12分

　　1、产出数量4分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，县工商联开展了各项活动，虽然因为各种原因造成计划赶不上变化，但总体上，完成了年初制定了工作目标。（各种活动开展的方案、计划、办法、图片等）

　　2、产出质量4分：①活动各项支出明细清晰。②培训受众人数、培训效果达到预期。③活动开展较好。

　　3、产出实效3分。每一项项目活动的开展，虽力争在规定的时间内完成，但受一些因素的影响导致某些活动没有如期开展。

　　4、产出成本1分。2024年专项经费预算资金16万元，到位16万元，实际支出专项经费16万元。（佐证资料：预算批复、支出明细）

　　（2）项目效果39分

　　1、经济效益7分：通过会员活动开展、与外地商会联系，一家外地企业表达了想与南县小龙虾深加工企业建立合作的意向，并已经进行初步联系。

　　2、社会效益8分：企业管理的专题培训，培训受众人数、培训效果都达到了预期目标，参与者都表示有收获；

　　3、环境效益8分：活动中，我们都注重环境卫生的维护，没有给当地的环境造成影响。

　　4、可持续影响8分：各项商会、会员活动的开展，为会员联系联谊建立了很好的平台，凝聚了本地非公经济人士的人心，增强了会员抱团取暖意识。

　　5、服务对象满意度8分

　　各会员企业对工商联工作均表示满意。

　　五、项目存在的问题和改进措施。

　　（一）存在问题：经费的使用未能严格按照计划执行，专项经费有被挤占的情况。

　　（二）改进措施：严格执行专项资金管理办法。

　　六、下一步改进工作的意见和建议

　　（一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；

　　（二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。

附件2

2024年项目支出绩效自评指标计分表

　　南县工商联

　　2025年3月25日