南县政协2024年项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
南县政协2024年参与绩效评价的项目共5个，项目支出预算计划96万元。其中：
1.委员活动经费40万元：委员活动开展政治协商、民主监督和协商有效。
2.信息网络运行经费7万元：充分发挥政协云平台的作用，建设好微建议、社情民意、掌上提案、委员工作等相关栏目。打通微建议与县长信箱中间的联系。按照省、市政协的相关要求需建立信息中心，配备专业人员负责这项工作。
3.综合活动经费13万元：组织机关干部和退休人员开展各种形式的学习活动、文体活动、节日活动。
4.政协南县委员会信息中心工作运行经费5万元：主要用于推广方法，应用模式，服务指导，情况反馈方面。
5.调研协商经费31万元：坚持团结和民主两大主题，认真执行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，推进政协工作高质量发展，深入开展调研协商，以“数量适度、质量为要”的理念精选协商调研议题，围绕县委经济工作会议和《政府工作报告》的部署要求开展多种形式的调研、协商，并形成前瞻性、科学性、指导性建言成果，为县委、县政府实现科学决策提供参考。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
数量指标计划全面完成，社会公众或服务对象满意度指标力争达到96%以上，经济效益计划指标全面完成，社会效益指标保持逐年增加。
达到预算申报的“发挥政协界别小组参政议政和建言献策的作用。”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。
（二）项目资金
1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。
2.按照市政协工作要点开展工作，落实中央“中央八项规定”及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。
3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
（三）项目组织情况分析
1.年初根据市政协工作要点制定全年工作计划。
2.每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。
3.按计划有序组织委员开展活动，年终进行工作总结。
（四）项目管理情况分析
1.按照《政协益阳市委员会关于加强界别工作的意见》进行项目管理。
2.按照《益阳市政协机关经费管理办法》和《益阳市政协机关调研视察等专项经费管理规定》进行经费管理，保障支出合法合规。
3.定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。
三、项目绩效情况
本年预算支出控制较好，能做到量入为出，节支增效，项目管理做到按进度付款，有效推动工作进程， 充分发挥了县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；开展政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作并受市政协的委托，组织在省、市政协委员进行视察调研活动；研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考；宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；联系和指导全县各乡镇政协联工组的工作，联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互传信息，搞好协调，加强合作；负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理和政协机关行政事务管理工作；负责接待来县考察、访问的海内外友好人士等工作。
一是围绕重点工作议政建言。聚焦“小龙虾苗种产业”课题开展重点调研，所提建议得到罗讯副市长、钟剑波县长的高度肯定。紧盯南县医疗卫生学科建设瓶颈进行深度协商，提出了加强医卫、机制、医保、编制改革的建议，有力助推了我县卫生事业的高质量发展。着眼企业用工难的现状，组建调研队伍，走访园区企业和相关职能部门，并进行专题协商，所提建议得到县委、县政府的高度重视。
二是立足南县发展献计献策。紧扣全县经济、政治、文化、生态和社会等重大问题，开展调研视察工作。今年重点围绕“数字政府建设”“中医药强县”等课题进行了调研，共提出建议40余条，为县委、县政府科学决策提供有益参考。先后组织主席会议成员、住南省市政协委员围绕“物业管理”“公共文化服务体系建设”“检察院工作”“经开区新材料产业项目”等课题，开展专题视察，为部门单位改进工作方法，提高工作效能提出针对性意见建议。为有效拓宽委员知情明政渠道，全力助推南县新质生产力发展，委员们集中视察了吉湘生物碳基复合材料、医美产业园、顺祥食品、湖南助农米业和南县城乡供水一体化等重点项目建设，实地感受到了南县一年来经济社会发展的喜人成就和重大变化。
三是提案工作得到新提升。加大提案办理力度，推行党政领导与政协领导领办督办提案工作制度，健全提案办理评价机制，形成高位领办、高效办理、高质量办结的提案办理新格局。截至年底，40件提案均已办理回复，委员满意率100%。加大提案撰写指导力度，截至2024年12月18日16时，共收到提案60件，按照《政协南县委员会提案工作实施办法》的规定，对所有提案进行审查。经审查、合并、整理，共立案49件。
四是民主监督持续深入推进。始终把改善生态环境专项民主监督作为年度中心工作来抓，由县政协主席会议成员带队，每季度组织开展改善生态环境专项民主监督视察周活动，深入全县12个乡镇及工业园区，走进50多个生态保护重点区域、流域以及重点改造项目，开展实地视察，进一步巩固监督成果，全年共出动委员600余人次，排查发现问题50余处，交办问题30余个，助推洪山路污水管网渗漏、农业面源污染等一批生态环保问题得到整改落实。县政协以贯彻落实县委“营商环境提升年”行动为契机，深入调研、广集线索，对县水利局、县林业局、县住保中心三个单位围绕项目监督不到位、工程结算把关不严等问题，开展委员议政活动。开展政协委员走进县人民法院、县人民检察院、县司法局等系列活动，推进政协民主监督与党内监督有机衔接，增强监督实效。
五是委员履职取得新成效。强化22个委员工作室建设，率先在4个3A级以上景区罗文花海、厂窖惨案遇难同胞纪念馆、德昌公园、广利源生态园设立委员工作室。委员积极建言，据统计，委员们通过政协云“微建议”栏目，随手写、随时提“微建议”共244条，受理220条，办复率83.1%，委员满意率99.4%。全年开展各类形式的协商活动167次，服务群众1800余人，解决“急难愁盼”问题145个，累计撰写社情民意65条，上报省市级35条，其中，“关于秸秆综合利用相关情况的反映”等2篇社情民意被省政协采用，“关于推进县级公共交通持续健康发展的建议”等4篇社情民意被市政协采用。“关于推进农村快递物流站点建设释放农村消费活力的建议”，被确定为市政协大会发言。
四、存在的问题
1.绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
2.部分分类项目经费预算不科学，缺乏经费使用绩效概念，在预算中少列经费需求量，从而影响经费实际使用量。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
1.完善绩效评价的评价体系及工作流程，建立规范统一的分类绩效自评体系，以便于具体操作。
2.加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等
一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考核制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考核的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。
三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
政协南县委员会办公室
2025年4月10日
附件
2024年项目支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
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项目 决策 （20分） |
项目 目标 （4分） |
目标 内容 （4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
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决策 过程 （8分） |
决策 依据 （4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
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决策 程序 （4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
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资金 分配 （8分） |
分配 办法 （3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 结果 （5分） |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
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项目 管理 （25分） |
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
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到位 时效 （2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
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资金 管理 （10分） |
资金 使用 （7分） |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
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财务 管理 （3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） |
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组织 实施 （10分） |
组织 机构 （1分） |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） |
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项目 实施 （3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
6 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
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项目 绩效 （55分） |
项目 产出 （15分） |
产出 数量 （5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
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产出 质量 （4分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
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产出 时效 （3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
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产出 成本 （3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
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项目 效果 （40分） |
经济 效益 （8分） |
6 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
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社会 效益 （8分） |
7 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
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环境 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
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可持续影响 （8分） |
7 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
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服务 对象满意度 （8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
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总 分 |
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96 |
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