中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中国人民政治协商会议湖南省南县委员会的主要职能是组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能；贯彻依法治国方略，宣传和贯彻执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，积极推进南县经济和社会事业发展；加强自身建设，密切同各方面人士的联系，切实反映社情民意；积极组织委员开展视察、参观和调研，了解情况，提出批评、建议和意见；加强同港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞和各族各界人士的联系，为建设祖国和统一祖国作出贡献；协调统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项，征集、研究和出版文史资料。
二、人员情况
中国人民政治协商会议湖南省南县委员会现有人员 80人。其中：在职31人，退休49人。
三、机构设置
中国人民政治协商会议湖南省南县委员会内设股室7个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。
四、部门预算单位构成
中国人民政治协商会议湖南省南县委员会没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南省南县委员会本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议湖南省南县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2026年收支预算总额487.54万元。
二、关于收入总表的说明
中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2026年收入预算487.54万元，具体如下：一般公共预算487.54万元，占比100 %。
2026年收入预算与上年相比，减少11.69万元，下降2.34%，主要是日常开支减少。
三、关于支出总表的说明
中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2026年支出预算487.54万元，其中：基本支出487.54万元，占100%；项目支出0万元。
2026年支出预算与上年相比，减少11.69万元，下降2.34%，主要是日常开支减少。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2026年支出预算487.54万元，其中：工资福利支出418.86万元，占85.91%；商品和服务支出58.7万元（基本支出58.7万元，项目支出0万元），占12.04%；对个人和家庭的补助9.98万元，占2.05%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2026年财政拨款收支总预算487.54万元。
（一）收入预算。收入预算487.54万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款487.54万元（其中：经费拨款487.54万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算487.54万元，包括：一般公共服务支出386.61万元，占比79.3%；社会保障和就业支出68.91万元，占比14.13%；住房保障支出32.02万元，占比6.57%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2026年一般公共预算当年拨款487.54万元，比2025年预算数减少11.69万元，下降2.34%，主要原因：按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出386.61万元，占比79.3%；社会保障和就业支出68.91万元，占比14.13%；住房保障支出32.02万元，占比6.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算数为386.61万元，比2025年预算数减少31.87万元，下降7.62%。主要原因是节约开支。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为42.73万元，比2025年预算数减少1.01万元，下降2.33%。主要人员减少。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为26.18万元，比2025年预算数增加21.18万元，增长423.6%。主要是预算调整。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为32.02万元，比2025年预算数减少0.43万元，下降1.33%。主要是人员减少。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2026年一般公共预算基本支出487.54万元，其中：
人员经费428.84万元，占基本支出87.96%，比2025年预算数增加6.52万元，增长1.54%。主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费58.7万元，占基本支出12.04%，比2025年预算数减少18.21万元，下降23.68%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2026年“三公”经费预算数为1.08万元，其中：公务接待费1.08万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算、减少0.27万元，下降20%，主要原因是：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算0万元。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年中国人民政治协商会议湖南省南县委员会机关运行经费财政拨款预算58.7万元，比2025年预算数减少18.21万元，下降23.68%。主要是按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般性支出情况。
2026年中国人民政治协商会议湖南省南县委员会会议费预算1万元，拟召开政治协商会议，内容为协调统一战线各方面的关系和政协内部合作等事项；培训费预算1万元，拟开展社会法制培训，内容为学习国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2026年中国人民政治协商会议湖南省南县委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款0万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款0万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
