中国共产主义青年团南县委员2020年度 部门决算公开
中国共产主义青年团南县委员
2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
共青团南县委员会是县人民政府主管财政收支、财税政策、会计管理和行政事业单位资产管理的群团组织部门。主要职能包括：
（一）协同教育部门，做好全县青少年发展工作。
（二）开展各项活动、宣传，做好预防青少年违法犯罪工作。
（三）开展与青少年生活相关的调研工作。
（四）组织青年志愿者开展各项志愿服务活动。
（五）开展关爱留守儿童和关注空巢老人相关活动。
（六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中国共产主义青年团南县委员内设机构包括：办公室（组织宣传部）、青年发展部（社会联络部）、学校少年部（权益部）6个职能科室。
（二）决算单位构成。
中国共产主义青年团南县委员2020年部门决算汇总单位构成只包括：中国共产主义青年团南县委员本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：1、以上表格公开见附件1
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计191.96万元，与2019年相比，收、支总计各增加65.74万元，增长52.08%。主要原因是上级专项救助资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计181.21万元，其中：财政拨款收入121.72万元，占67.17%；其他收入59.49万元，占32.83%。
2020年收入决算与上年相比，增加56.03 万元，增长44.76 %，主要原因是上级专项救助资金增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计178.72万元，其中：基本支出106.61万元，占59.65%；项目支出72.12万元，占40.35%。
2020年支出决算与上年相比，增加52.84 万元，增长41.98 %，主要原因是上级专项救助资金增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计132.12万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加21.04万元，增长18.94%。主要原因是举办多次青少年活动，财政追加活动资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出130.47万元，占本年支出合计的73%。与2019年度相比，财政拨款支出增加19.39万元，增长17.45%,主要原因是举办多次大型青少年活动，开支有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出130.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.11万元，占96.66%；社会保障和就业（类）支出4.36万元，占3.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为111.98万元，支出决算为130.47万元，完成年初预算的116.5%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.4万元。决算数大于预算数的主要原因是其他办公费用增加。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.55万元，支出决算为43.94万元，决算数大于预算数的主要原是部分资金用于一般行政事务管理项。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为71.77万元，决算数大于预算数的主要原因是行政运行项有部分支出纳入一般行政管理事务项决算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，决算数与预算数持平。主要是因为本单位严格执行预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因财政统筹支出，本单位没有列作支出。
6、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.24万元。决算数小于预算数的主要原因是在编人员不足。
7、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是在编人员不足。
8、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是财政统筹支出，本单位没有列作支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出58.7万元，
其中:人员经费39.94万元，占基本支出的68.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；
公用经费18.76万元，占基本支出的31.96%，主要包括办公费、印刷费、电费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元, 完成预算的0%。
决算数等于预算数，主要是我单位公务接待费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务接待费支出与上年均没有安排支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算0万元。没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
中国共产主义青年团南县委员2020年机关运行经费支出18.76万元。比年初预算数增加7.96万元。增长73.69%，主要原因是活动增多，运行费用增加。
十一、一般性支出情况
2020年度会议费0万元； 开支培训费0.07万元，主要是用于团干部培训工作，参加培训的有60人，费用内容为培训资料印刷费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团南县委员2020年度组织对支出全面开展了绩效自评。整体支出178.72万元，项目支出72.12万元。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度中国共产主义青年团南县委员严格按照省市文件要求执行，本年度绩效目标全部完成。通过问卷和电话访谈等方式调查，服务对象满意度高，项目的实施既保障了审计项目的开展又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
中国共产主义青年团南县委员本年度无重点绩效评价。
注：本部门绩效报告随同部门决算表一同公开，详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
1、中国共产主义青年团南县委员2020年部门决算公开表格
2、中国共产主义青年团南县委员2020年部门整体支出绩效报告
3、中国共产主义青年团南县委员2020年部门项目支出绩效报告
中国共产主义青年团南县委员2020年整体支出绩效报告.docx
中国共产主义青年团南县委员2020年项目支出绩效报告.docx
