中国共产主义青年团南县委员会

2021年度部门决算

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

第一部分    部门概况

 

一、部门职责

中国共产主义青年团南县委员会主要职责如下：

1.协同教育部门，做好全县青少年发展工作。

2.开展各项活动、宣传，做好预防青少年违法犯罪工作。

3.开展与青少年生活相关的调研工作。

4.组织青年志愿者开展各项志愿服务活动。

5.开展关爱留守儿童和关注空巢老人相关活动。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

中国共产主义青年团南县委员会内设股室6个，无二级机构。

内设股室分别是：内设办公室（组织宣传部）、青年发展部（社会联络部）、学校少年部（权益部）。

（二）决算单位构成。

中国共产主义青年团南县委员会单位2021年部门决算汇总单位构成只包括：中国共产主义青年团南县委员会本级决算。

  

第二部分    2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：以上表格公开见附件1

第三部分   2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入、支出总计145.64万元，与2020年相比，收入、支出总计各减少46.32万元，下降24.13%。主要是因为减少了一项项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计132.41万元，其中：财政拨款收入97.91万元，占73.94%；其他收入34.5万元，占26.06%。

2021年收入决算与上年相比，减少48.81万元，下降26.93%，主要是因为落实过“紧日子”政策要求。

三、支出决算情况说明

本年支出合计134.71万元，其中：基本支出88.71万元，占65.85%；项目支出46万元，占34.15%。

2021年支出决算与上年相比，减少44.01万元，下降24.6%，主要是因为落实过“紧日子”政策要求。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计99.56万元，与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少32.56万元，下降24.64%。主要原因是减少了一项项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出99.56万元，占本年支出合计的73.91%。与2020年度相比，财政拨款支出减少30.91万元，下降23.69%,主要原因是减少了一项项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出99.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.72万元，占93.13%；社会保障和就业（类）支出4.01万元，占4.03%；卫生健康（类）支出2.83万元，占2.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为101.51万元，支出决算为99.56万元，完成年初预算的98.08%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于预算数，主要原因是其他办公费用增加，追加了预算。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）。年初预算为30.06万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算的127.81%，决算数大于预算数，主要原因是预算调剂调整相关科目。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）。年初预算为62万元，支出决算为46万元，完成年初预算的74.19%，决算数小于预算数，主要原因是预算调剂调整相关科目，部分资金由行政运行（群众团体事务）支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要原因是预算调剂调整相关科目，资金用于一般行政管理事务（群众团体事务）支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要是本单位严格执行预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是职业年金由财政统一划拨至社保账户。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数，主要原因是预算调剂调整相关科目，资金用于其他社会保障和就业支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数，主要原因是相关人员调出，减少开支。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的221.09%，决算数等大于预算数，主要是因为医保调标，追加预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出53.56万元，其中：

人员经费34.98万元，占基本支出的65.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费18.58万元，占基本支出的34.67%，主要包括委托业务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率） 

决算数等于预算数，主要是未安排出国出境费用。

与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行费预算1.8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率） 

决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，本年没有公务用车购置预算安排，也没有发生实际支出。

与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，本年与上年均没有发生公务用车购置实际支出。

（2）公务用车运行费预算数1.8万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

决算数小于预算数，主要是我单位无公务用车，公务用车运行费预算实为公务租车费，公务租车费记入其他交通费用科目中。

与上年相比无变化，主要是我单位无公务用车，本年与上年均没有公务用车运行费支出发生。

3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

决算数等于预算数，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；

与上年相比无变化，主要是本单位厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支不增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。（说明：由于三公经费支出决算总额为0万元，无法计算明细占比）其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，

其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行费支出决算0万元，无相关支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待批次0个、接待人次0人次，主要是因疫情影响，未发生接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

中国共产主义青年团南县委员会2021年机关运行经费支出18.58万元。比上年数减少0.18万元，下降0.97%，主要原因是厉行节约压减支出。

十一、关于一般性支出情况说明

中国共产主义青年团南县委员会2021年度会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额占比。

其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对中国共产主义青年团南县委员会开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出134.71万元，项目支出46万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

2021 年在我县政府的坚强领导下，认真落实省、县政府重大决策部署，切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分93.5分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分96分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

中国共产主义青年团南县委员会本年度无重点项目绩效评价。

注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

 

第四部分    名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

1、中国共产主义青年团南县委员会2021年部门决算表

          中国共产主义青年团南县委员会.XLS