中国共产主义青年团南县委员会 2023年部门预算公开
中国共产主义青年团南县委员会 2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中国共产主义青年团南县委员会的主要职能是：
1.协同教育部门，做好全县青少年发展工作。
2.开展各项活动、宣传，做好预防青少年违法犯罪工作。
3.开展与青少年生活相关的调研工作。
4.组织青年志愿者开展各项志愿服务活动。
5.开展关爱留守儿童和关注空巢老人相关活动。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
中国共产主义青年团南县委员会现有人员5人。其中：在职5人，退休0人。
三、机构设置
中国共产主义青年团南县委员会内设股室3个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、青年发展部（社会联络部）、学校少年部（权益部）。
四、部门预算单位构成
中国共产主义青年团南县委员会没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有中国共产主义青年团南县委员会本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团南县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中国共产主义青年团南县委员会2023年收支预算总额91.23万元。
二、关于收入总表的说明
中国共产主义青年团南县委员会2023年收入预算91.23万元，其中：预算内拨款91.23万元，占100 %。
2023年收入预算与上年相比，增加6.44万元，增长7.60%，主要是人员工资上调。
三、关于支出总表的说明
中国共产主义青年团南县委员会2023年支出预算91.23万元，其中：基本支出55.23万元，占60.54%；项目支出36万元，占39.46%。
2023年支出预算与上年相比，增加6.44万元，增长7.60%，主要是人员工资上调。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
中国共产主义青年团南县委员会2023年支出部门预算91.23万元，其中：工资福利支出45.54万元，占49.92%；商品服务支出45.68万元（基本支出9.68万元，项目支出36万元），占50.07%；对个人家庭的补助0.01万元，占0.01%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
中国共产主义青年团南县委员会2023年财政拨款收支总预算91.23万元。
（一）收入预算。收入预算91.23万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款91.23万元（其中：经费拨款91.23万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算91.23万元，包括：一般公共服务支出78.54万元，占比86.10%；社会保障和就业支出7.04万元，占比7.72%；卫生健康支出2.37万元，占比2.60%；住房保障支出3.28万元，占比3.58%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中国共产主义青年团南县委员会2023年一般公共预算当年拨款91.23万元，比2022年预算数增加6.64万元，增长7.60%，主要原因：人员工资上调。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出78.54万元，占比86.10%；社会保障和就业支出7.04万元，占比7.72%；卫生健康支出2.37万元，占比2.60%；住房保障支出3.28万元，占比3.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为42.53万元，比2022年预算数增加6.84万元，增长19.16%。主要原因是增人增资。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为36.01万元，比2022年预算数减少1.99万元，下降5.24%。主要原因是落实过紧日子政策要求。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为4.37万元，比2022年预算数增加0.39万元，增长9.80%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.18万元，比2022年预算数增加0.19万元，增长9.55%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.49万元，比2022年预算数减少0.16万元，下降24.62%。主要是调整预算科目。
6、卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为2.37万元，比2022年预算数增加0.88万元，增长59.06%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.28万元，比2022年预算数增加0.28万元，增长9.33%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
中国共产主义青年团南县委员会2023年一般公共预算基本支出55.23万元，其中：
人员经费45.55万元，占基本支出82.47%，比2022年预算数增加9.54万元，增长26.50%。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费9.68万元，占基本支出17.53%，比2022年预算数减少1.11万元，下降10.29%。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
中国共产主义青年团南县委员会2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少1.8万元，下降100%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括青少年事业发展经费专项、少先队工作经费专项、团建工作经费专项、政府购买服务专项。
其中：青少年事业发展经费专项18万元，主要用于开展开展各项服务青少年、关爱青少年身心健康的活动等方面；少先队工作经费专项5万元，主要用于保障全县少先队工作有序开展等方面，团建工作经费专项5万元，主要用于确保团的建设正常运行等方面，政府购买服务专项8万元，主要用于志愿服务、青年培训等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年中国共产主义青年团南县委员会机关运行经费财政拨款预算9.68万元，比2022年预算数减少1.11万元，下降10.29%。主要是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，
（二）一般性支出情况。
2023年中国共产主义青年团南县委员会会议费预算0.5万元，拟召开青年联席会议，参加人数110人，内容为建立南县青年联席会议制度；培训费预算0.3万元，拟开展青年志愿者培训，参加人数200人，内容为对青年志愿开展志愿服务培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年中国共产主义青年团南县委员会政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款91.23万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款36万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、中国共产主义青年团南县委员会2023年部门预算表
