中国共产主义青年团南县委员会2025年度部门决算

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中国共产主义青年团章程》，在全县团的代表大会闭会期间，执行代表大会的决议、领导全县团的工作。受县委的委托领导全县少先队工作。

（二）教育和引导团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的基本路线、方针、政策和决策部署。

（三）高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本县青少年对外交流和合作。

（四）坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的有效覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

（五）适应全县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（六）关心青少年的工作、学习和生活，围绕党政所需、青少年所急、共青团所能，切实服务青少年。积极维护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

（七）加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育。

（八）调查研究青少年生存发展和青少年工作状况，向县委、县政府反映青少年的意见和要求，协助县政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。

（九）加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团要求，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产主义青年团南县委员会设置3个内设机构，无二级机构。

内设机构分别是：办公室、青年发展部（社会联络部）、学校少年部（权益部）。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团南县委员会2025年部门决算汇总公开单位构成只包括：中国共产主义青年团南县委员会本级决算。

 

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上表格公开见附件。

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计117.55万元，与上年相比，收入、支出总计各减少46.33万元，下降28.27%，主要是因为加强支出管控，压缩非必要开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计117.05万元，其中：财政拨款收入89.00万元，占76.04%；其他收入28.05万元，占23.96%。

2025年收入决算与上年相比，减少46.83万元，下降28.58%，主要是因为加强支出管控，压减支出需求，财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计117.02万元，其中：基本支出69.32万元，占59.23%；项目支出47.71万元，占40.77%。

2025年支出决算与上年相比，减少46.85万元，下降28.59%，主要是因为加强支出管控，压缩非必要开支。

说明：因四舍五入导致支出明细合计与支出总数存在尾数差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计89.01万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少2.67万元，下降2.91%，主要是因为加强支出管控，压缩非必要开支，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出88.97万元，占本年支出合计的76.03%。与上年相比，财政拨款支出减少2.8万元，下降29.45%，主要原因是加强支出管控，压缩非必要开支，财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出88.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75.53万元，占84.89%；文化旅游体育与传媒支出2.96万元，占3.33%；社会保障和就业支出4.98万元，占5.60%；卫生健康支出2.20万元，占2.47%；住房保障支出3.30万元，占3.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算为53.09万元，支出决算为88.97万元，完成年初预算的167.58%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.61万元，支出决算为53.76万元，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加行政运行经费。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.69万元（因预算数为0，无法计算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是追加行政管理事务经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.96万元（因预算数为0，无法计算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是追加开展青少年文化体育活动经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出64.98万元，其中：

人员经费56万元，占基本支出的86.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费8.98万元，占基本支出的13.82%，主要包括办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.64万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元（因预算数为0，无法计算预算完成率）。决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国（境）。与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元（因预算数为0，无法计算预算完成率）。决算数等于预算数，主要是因为我单位未安排公务用车购置费预算，实际也没有发生此项支出。与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元（因预算数为0，无法计算预算完成率）。决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费预算为公务租车费，决算数列支其他交通费用科目。与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均未发生此项支出。

3.公务接待费预算0.64万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，本年和上年均从严控制“三公”经费开支。与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，其中：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

（1）公务用车购置费决算0万元，共青团南县委员会本年更新公务用车0辆，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行维护费决算0万元，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出决算0万元，其中：

其他国内公务接待支出0万元。本单位2025年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。主要是未发生接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团南县委员会2025年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团南县委员会2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

中国共产主义青年团南县委员会2025年度机关运行经费支出8.98万元。比上年决算数增加0.17万元。增长1.89%，主要原因是运行费用增加。

十一、关于一般性支出情况说明

中国共产主义青年团南县委员会2025年开支会议费0.15万元，用于召开志愿者培训等会议，参加会议的人数200余人，内容为提升县委、县政府重大节会赛事活动志愿者整体素养；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

共青团南县委员会2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团南县委员会成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2025年度整体支出117.02万元，项目支出47.71万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格“三公”经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2025年，中国共产主义青年团南县委员会切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展作出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分92分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

中国共产主义青年团南县委员会2025年无重点项目绩效评价。

 

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。反映上述科目未包括的日常公用支出，如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   附件

1.中国共产主义青年团南县委员会2025年度决算表.xlsx