第一部分   部门概况

 一、部门职责

南县信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责处理人民群众和境外人士给县委、县人民政府及其领导同志的来信；负责接待群众来访，并为县级领导接待上访群众做好服务工作。

2、承办县委、县人民政府领导同志和上级党政领导及主管部门交办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众来信批示件的情况；负责交办各乡镇和县直部门信访事项，并督促检查处理落实情况。

3、综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，及时为县委、县人民政府提供信访信息。

4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众赴京赴省赴市上访和异常突发性信访事项；协调全县各级党政机关的信访工作。

5、研究、起草有关信访工作的文件；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

6、指导全县信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

7、承担县委、县人民政府交办的其他事项。

      二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

南县信访局机关设置3个内设机构和1个二级机构。

内设机构分别是：办公室、处信办案股、纠纷调处股。

        二级机构是：人民来访接待服务中心。

（二）决算单位构成。

南县信访局单位2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县信访局本级决算。

 

  

第二部分   2020年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注：以上表格公开见附件1

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计165.45万元（含年初结转和结余资金5.17万元），与2019年相比，增长3.84万元，增长2.37%。主要原因是：1、新增事业编制人员一名，2、维稳支出增加。

2020年度支出总计165.45万元（含年末结转和结余资金0.88万元），与2019年相比，增长3.84万元，增长2.37%。主要原因是：1、新增事业编制人员一名，2、维稳支出增加。

  

   二、收入决算情况说明

本年收入合计160.28万元，其中：财政拨款收入157.79万元，占98.45%；其他收入2.49万元，占1.55%。

2020年收入决算与上年相比，增长3.42万元，增长2.18%，主要原因是：1、新增事业编制人员一名，2、维稳支出增加。

 

   三、支出决算情况说明

本年支出合计164.56万元，其中：基本支出164.56万元，占100%。

2020年支出决算与上年相比，增加8.12万元，增长5.19%，主要原因是：1、新增事业编制人员一名，2、维稳支出增加。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计162.96万元（含年末结转和结余资金5.17万元），与上年相比，增加24.6万元，增长17.78%。主要原因是：1、增加事业编制人员一名，2、维稳收入支出增加。

2020年度财政拨款支出总计162.96万元（含年末结转和结余资金0.16万元），与上年相比，增加24.6万元，增长17.78%。主要原因是：1、增加事业编制人员一名，2、维稳收入支出增加。

   

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出162.8万元，占本年支出合计的98.93%。与2019年度相比，财政拨款支出增加29.61万元，增长22.23%，主要原因是：1、增加了事业编制人员一名，2、维稳收入支出增加。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出162.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.88万元，占92.68%；社会保障和就业（类）支出8.78万元，占5.39%；卫生健康（类）支出3.14万元，占1.93%。

  

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为147.87万元，支出决算为162.8万元，完成年初预算的110.97%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为121.57万元，支出决算为150.88万元，决算数大于预算数的主要原因是：1、增加事业编制人员一名，2、维稳收入支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.63万元，支出决算为7.63万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.81万元，支出决算为0.64万元，决算数小于预算数的主要原因是落实中央“过紧日子”的政策。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）.年初预算为4.84万元，支出决算为0，决算数小于预算数的主要原因是落实中央“过紧日子”的政策。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为0.51万元，决算数小于预算数的主要原因是落实中央“过紧日子”的政策。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.72万元，支出决算为0，决算数小于预算数的主要原因是落实中央“过紧日子”的政策。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出162.8万元，

其中:人员经费96.92万元，占基本支出的59.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；  

公用经费65.89万元，占基本支出的40.47%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；

决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。

与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。

3、公务接待费预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，

决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

与上年相比增加0.61万元，增长73.08%，增长的主要原因是信访督查增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.45万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次”

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，南县信访局本年更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3、公务接待费支出决算为1.45万元，

其中：其他国内公务接待支出1.45万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县信访局2020年共接待国内公务接待批次5个、接待人次25人次（不包括陪同人员）。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

   十、关于机关运行经费支出说明

南县信访局2020年机关运行经费支出65.89万元。比年初预算数增加51.07万元。增长398.36%，主要原因是：1、增加事业编制人员一名，2、维稳收入支出增加，从而增加相关费用。

   十一、关于一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费2.43万元，用于召开信访调解会议，人数65人，内容为办公费、资料费等；开支培训费0.90万元，用于开展信访业务培训，人数50人，内容为资料费、出差费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

南县信访局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

   十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆X辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，南县信访局2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中:整体支出164.56万元；项目支出0万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

   南县信访局本年度无项目支出绩效评价。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

南县信访局本年度无重点项目绩效评价。

注：本部门绩效报告随同部门决算表一同公开，详见第五部分附件。

 

 

第四部分   名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   附 件

1.南县信访局2020年部门决算表

      南县信访局.XLS

2.南县信访局2020年整体支出绩效评价报告及表格

  南县信访局2020年整体支出绩效评价报告及表格.docx