按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2022〕6号）等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了预算绩效自评工作小组，认真开展对2021年度县财政预算批复资金使用情况自查考评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

南县监察委员会现有12个副科级内设科室及1个直属正股级全额拨款事业机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、案件监督室和纪检监察信息中心（直属正股级全额拨款事业机构）。

（一）部门整体支出概况

2021年收入总计784.55万元，均为财政拨款收入。2021年支出总计784.55万元，其中基本支出706.53万元；项目支出78.02万元。

2021年财政年初预算经费784.55万元，预算完成率为100%。

（二）部门整体支出绩效目标情况

1、绩效完成情况

专项整治推动解决突出问题。专项治理护航“洞庭清波”。县委常委会专题研究工作经费、人员配置、工作举措等事宜，并将“洞庭清波”工作专项纳入绩效考核；与县融媒体中心合作，扛着摄像头暗访问题并制作突出问题专题片，与政府分管农业、生环、畜水的三位副县长现场交办发现的问题，交办后组织力量开展“回头看”，对整改不到位的严肃问责。问责28人，其中党纪政务处分6人，组织处理22人。做到暗访发现一批问题，督促解决一批问题，久久为功改善大通湖水环境。狠抓招投标领域突出问题。严肃查处领导干部为特定关系人谋利，帮助亲友承揽工程的问题线索11件，党纪政务处分6人，其中“一把手”3人。在此基础上，将卫健系统工程建设、药品采购、设备采购领域的招投标问题纳入县委换届后第一轮巡察，目前已发现问题线索11件，正在边巡边交边办理。精准护航粮食安全。扎实开展粮食购销领域腐败问题专项整治，在自查自纠的基础上，针对专项巡察发现的问题，不打折扣督促整改，对交办和发现的问题线索动真格严肃查处，立案5人。有序推进“四位”问题专项整治。印发《南县开展“四位”问题专项整治实施方案》，督促行业主管部门开展自查自纠，要求立行立改，并建章立制堵塞漏洞。2021年，共查处问题10个，其中党纪政务处分3人，批评教育7人。

审查调查释放高压反腐信号。全县纪检监察组织处置问题线索393件，立案177件（同比上升17.2％)，科级干部立案人数47人，党纪政务处分166人(同比上升20.3％)，移送检察机关5人，采取留置措施4人，组织处理186人。严守办案安全底线。积极开展谈话场所风险排查，进一步完善机关谈话室硬件设施，对谈话安全进行严格管控，规范审批程序，“走读式”谈话全程录音录像。对各乡镇纪委及派驻纪检监察组进行审查调查安全专项督查，检查谈话审批流程和谈话场所的软硬件设施配备情况，列出问题清单，督促及时整改。

宣传教育推进廉洁文化建设。用好媒体平台，县融媒体中心《南洲风纪》专栏全年报道53期。中央、省、市相关媒体分别上稿10条、117条、366.3条。剖析典型案例8篇，点名道姓通报曝光典型案例17起21人。做实以案促改，组织协调县人社局、文旅广体局等单位，通过召开民主生活会、组织生活会、警示教育会等形式以“案”为鉴开展警示教育112场（次）共8875人（次）。南县用活“身边案例”、做实“后半篇文章”的经验被省纪委三湘风纪网推介。

2、效益情况

各项指标在县委、县政府的绩效考核全部合格。

（三）部门整体支出情况分析

2021年度财政预算资金合计784.55万元，2021年12月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划，组织实施。支出过程中，我单位严格遵守各项规章制度，控制“三公”经费支出；专项经费做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配。形成了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解单位工作情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问题。为进一步规范财政支出管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（二）绩效评价的工作过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，分管领导和财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

南县监察委员会履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

（一）专项治理护航“洞庭清波”。与县融媒体中心合作，扛着摄像头暗访问题并制作突出问题专题片，与政府分管农业、生环、畜水的三位副县长现场交办发现的问题，交办后组织力量开展“回头看”，对整改不到位的严肃问责。问责28人，其中党纪政务处分6人，组织处理22人。做到暗访发现一批问题，督促解决一批问题，久久为功改善大通湖水环境，实现了生态效益。

（二）狠抓招投标领域突出问题。严肃查处领导干部为特定关系人谋利，帮助亲友承揽工程的问题线索11件，党纪政务处分6人，其中“一把手”3人。在此基础上，将卫健系统工程建设、药品采购、设备采购领域的招投标问题纳入巡察。优化了营商环境，实现了经济效益。

（三）宣传教育推进廉洁文化建设。用好媒体平台，县融媒体中心《南洲风纪》专栏全年报道53期。中央、省、市相关媒体分别上稿10条、117条、366.3条。剖析典型案例8篇，点名道姓通报曝光典型案例17起21人。做实以案促改，组织协调县人社局、文旅广体局等单位，通过召开民主生活会、组织生活会、警示教育会等形式以“案”为鉴开展警示教育112场（次）共8875人（次）。南县用活“身边案例”、做实“后半篇文章”的经验被省纪委三湘风纪网推介。形成良好的宣传氛围，提高了群众满意度，实现了社会效益。

四、存在的问题

（一）预算计划与预算执行存在一定的偏差。

（二）绩效目标设立不够明确、细化和量化。

五、有关建议

（一）科学制定年度绩效目标，更好地结合单位职能、年度工作重点，细化量化绩效目标。

（二）结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算。

六、有关建议其他需要说明的问题

无。